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第一部分：玉东新区综治和信访局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：玉东新区综治和信访局2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：玉东新区综治和信访局2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：玉东新区综治和信访局概况
一、主要职能
负责玉东新区社会治安综合治理、信访、维护社会稳定等工作；惩戒工委、管委交办的有关政法、司法、综治、反邪教、信访、维稳事项，牵头组织对新区各类矛盾纠纷进行排查调解，维护社会和谐稳定；负责国家安全机关开展相关工作；负责日常群众来信来访，开展公开接访活动；组织开展扫黑除恶专项斗争工作；负责拟定新区有关政法、司法、综治、反邪教、信访、维稳工作的相关制度。负责新区拟出台的行政规范性文件的合法性审查；组织开展或承办新区行政规范性文件清理工作，承办新区法律事务工作；负责新区重大决策预案的先行论证和政策法律把关；负责推进地方法治政府建设和法治社会建设的责任，组织实施普法宣传工作；负责新区行政复议工作。完成新区工委管委交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
我局为行政机关,无二层机构。
第二部分：玉东新区综治和信访局2020年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目，详见附件。
第三部分：玉东新区综治和信访局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入242.54万元，其中本年收入242.54万元, 较2019年度决算数增加34.38万元，增长14%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入242.54万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加34.38万元，增长14%，主要原因是2020年7月机构改革后我局增加在编干部1人，聘用人员1人。
2.我局无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入及其他收入。
3.我局无非财政拨款。
4.上年结转和结余2.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0.06万元，增长2%，主要原因是应付未付社保经费留存。
（二）本部门2020年度总支出242.6万元，其中本年支出242.6万元, 较2019年度决算数增加34.37万元，增长14%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）4.87万元，较2019年度决算数增加4.15万元，增长85%。
2.公共安全支出（类）201.57万元，较2019年度决算数增加2.81万元，增长1.4%。
3.社会保障和就业支出4.67万元：主要用于行政单位医疗保障与计划生育管理方面的支出。
较2019年度决算数增加2.46万元，增长52%，主要原因是2020年机构改革后我局人员增加。
4.住房保障支出（类）2.81万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2019年度决算数增加0.4万元，增长14.24%，主要原因是2020年机构改革后我局人员增加。
5.城乡社区支出25.23万元：主要用按照国家政策规定向职工缴纳的社会保险支出。
较2019年度决算数增加25.23万元，增加100%，主要原因是我局将社区网格建设纳入城乡社区支出类。
6.结余分配2.92万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0.06万元，增长2%。
7.年末结转和结余2.85万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少0.07万元，下降2.46%。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉东新区综治和信访局2020 年度一般公共预算财政拨款支出242.6万元，较2019年度决算数增加34.37万元，增长14%。其中：基本支出96.63万元，项目支出145.97万元。
玉东新区综治和信访局2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为900.34万元，支出决算为242.6万元，完成年初预算的27%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为5.6万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的84%。
（二）公共安全支出（类）年初预算为386万元，决算支出201.5万元，完成年初预算的192%。主要原因是2020年机构改革后我局人员增加。
（三）社会保障和就业年初预算为5.13万元，决算支出4.67万元，完成年初预算的110%。主要原因是2020年机构改革后我局人员增加。
（四）卫生健康年初预算为2.6万元，决算支出3.46万元，完成年初预算的133%。主要原因是2020年机构改革后我局人员增加。
（五）城乡社区决算支出25.23万元。
（六）住房保障支出（类）年初预算为2.69万元，决算支出2.81万元，完成年初预算的104%。主要原因是2020年机构改革后我局人员增加。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出38.59万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出54.64万元，年初预算32.99万元，完成年初预算的166%。主要原因是2020年机构改革后我局人员增加。
（二）商品和服务支出41.98万元，年初预算5.6万元，完成年初预算的750%。 主要原因是原政策法规办公室并入我局后，由我局拨付我区诉讼费及律师代理费。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
我局无政府性基金支出。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
我局无国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
我局无“三公”经费支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出314.55万元，比年初预算数减少600万元，增长（降低） %。主要原因是：我局公共案件监控视频项目未能顺利推进。
无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”（包括事业单位）。
（二）政府采购支出情况说明。
我局无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
我局无公务用车。
单位价值100万元以上专用设备2套。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
据财务有关规定，我局对扫黑除恶专项工作及“雪亮”工程二期进行了绩效管理考评工作，其中扫黑除恶专项工作经费未通过我局账户支出，由玉东新区财政局直接向玉州公安分局拨出。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我局按玉东新区财政局要求,对我局两项绩效项目进行自评,扫黑除恶专项工作经费由玉东新区财政局拨付,完成率100%;“雪亮”二期工程项目由于自治区顶层设计有改动，未能顺利推进，完成率0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
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