玉林市玉东生态环境局2020年度部门决算及三公经费公开情况说明

目 录

第一部分：玉林市玉东生态环境局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市玉东生态环境局2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市玉东生态环境局2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市玉东生态环境局概况

一、主要职能

主要职负责新区的环境保护行政管理和监督工作，承担玉东新区管辖范围内的环境监管职能，研究辖区内与环境保护相关的政策；拟定环境保护计划，参与本辖区环境与发展综合决策；组织拟订和监督实施污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划；承担辖区内建设项目环境保护管理工作；做好农村环境保护、环境监察及相关工作。

承办玉林市生态环境局、玉东新区工委管委交办的其他事项能

二、部门决算单位构成

单位性质：机关

内设4个股室：综合股、生态保护股、监督管理股、污染防治股。

第二部分：玉林市玉东生态环境局2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“玉林市玉东生态环境局没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分可另附表格，详见附件：玉林市玉东新区2020年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林市玉东生态环境局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

本部门2020年度总收入558.75万元，其中本年收入558.74万元, 较2019年度决算数减少103.1万元，下降0.16%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入535.62万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加206.71万元，增长0.62%，主要原因是一般公共预算增加，政府性基金预算减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入23.11万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少305.8万元，下降13.23%，主要原因是一般公共预算增加，政府性基金预算减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

6.其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是较2019年年初结转和结余金额相同。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为全额拨款单位，故没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.01元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是较2019年年初结转和结余金额相同。

（二）本部门2020年度总支出558.75万元，其中本年支出558.74万元, 较2019年度决算数减少103.1万元，下降13.23%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）22.5万元：主要用于其他发展与改革事务支出。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是较2019年用于其他发展与改革事务支出金额相同。

2010499其他发展与改革事务支出

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有结余分。

5.年末结转和结余0.01万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是较2019年年初结转和结余金额相同。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市玉东生态环境局2020 年度一般公共预算财政拨款支出535.62万元，较2019年度决算数增加202.7万元，增长0.61%。其中：基本支出125.82万元，项目支出409.80万元。

玉林市玉东生态环境局2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为731万元，支出决算为535.62万元，完成年初预算的0.73%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为129.53万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算的0.17%。主要原因项目支出少主要用于行政运行（环境保护管理事务）

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出535.62万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出98.39万元，完成年初预算的0.89%。主要原因聘用人员减少。

（二）商品和服务支出26.21万元，完成年初预算的0.86%。主要原因聘用人员减少。

30201办公费7.8万元

30202印刷费0.29万元

30205水费0.04万元

30207邮电费0.36万元

30211差旅费14.17万元

30213维修（护）费0.29万元

30217公务接待费0.12万元

30226劳务费0.57万元

30228工会经费2.37万元

30229福利费0.21万元

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东生态环境局2020年度政府性基金支出23.11万元，较2019年度决算数减少305.8万元，下降13.23%。其中：基本支出0万元，项目支出23.11万元。

玉林市玉东生态环境局2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市玉东生态环境局2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市玉东生态环境局2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.12万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是接待自治区生态环境局。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，原因是没有该项支出。全年使用财政拨款安排玉林市玉东生态环境局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，玉林市玉东生态环境局0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.12元，完成年初预算的0%， 比上年增减0万元，原因是接待自治区生态环境局。国内公务接待批次2次，人次2次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出125.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少35.19万元，降低0.28 %。主要原因是：在编聘用人员减少，比2019年减少18.15万元，降低0.14%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额432.92万元，其中：政府采购货物支出22.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出387.3万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金432.92万元，占一般公共预算项目支出总额的0.81%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“2013年玉林市“美丽玉林清洁乡村”项目的10个农村集中式生活污水处理站”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出350万元，政府性基金预算支出 0万元。

组织对玉东生态环境局部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出535.62万元，政府性基金预算支出22万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。