玉林市玉东新区科技和工业局2020年度部门决算及三公经费公开情况说明

目 录

第一部分：玉东新区科技和工业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉东新区科技和工业局2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉东新区科技和工业局2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉东新区科技和工业局概况

一、主要职能

一、主要职能

1、负责玉东新区工业信息化、科学技术、商务商贸、应急管理和安全生产等方面工作。

2、负责玉东新区高新技术企业的引进、落地、投产等发展服务工作;协助做好高新技术产业人才的引进、培养和管理等，建设创新型 高科技特色园区。

3、负责统筹推进玉东新区战略性新兴产业的发展和科技平台资源集聚发展工作。

4、负责玉东新区科技发展规划、高新技术企业管理、各级各类科技项目管理等。

5、负责协调、指导和推进各类科技园建设管理工作。

6、研究拟定并组织实施玉东新区内的工业、软件和信息服务业、信息化发展规划和产业政策，推进产业布局调整和产业结构优化升级，统计并发布相关信息；按照规定权限，核准、备案和上报玉东新区规划内和年度计划内工业和信息化领域固定资产投资项目；指导和促进辖区内的中小企业发展，建立和完善 中小企业服务体系。

7、负责商务管理服务工作，贯彻执行国家、自 治区内外贸易发展战略、行业规划、流通产业等政策、法规；收集内外贸易数据、提供经济分析相关资料，拟定新区内外贸易发展计划并指导实施。

8、负责新区应急管理、安全生产监督管理工作。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承 担新区应对重特大灾害指挥部工作；。

9、负责安全生产综合监督管理、工矿商贸行业安全生产监督管理工作；依授权履行安全生产行政执法和事故调查处理职责。

10、负责新区应急管理、安全生产宣传教育和培训以及信息化建设工作；指导乡镇应急管理、安全生产监督管理工作。

11、完成新区工委管委布置的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

玉林市玉东新区科技和工业局人员编制总数为5人，其中行政编制5人。实有财政供养人数14人，其中行政在职5人，编外在职实有人数9人。

第二部分：玉东新区科技和工业局2020年度部门决算报表

（详见附件：玉林市玉东新区2020年度部门决算公开附表)

第三部分：玉东新区科技和工业局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入4773.05万元，其中本年收入4599.07万元, 较2019年度决算数增加2577.52万元，增长127.50%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4068.65万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加3057.73万元，增长302.47%，主要原因是2020年较2019年项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入530.27万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少479.81万元，下降47.50%，主要原因是2020年较2017年项目支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数相比无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数相比无变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数相比无变化。

6.其他收入0.16万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数减少0.39万元，下降70.91%，主要原因是利息等其他收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2019年度无该项收入。

8.上年结转和结余173.98万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0.45万元，增长0.26%，主要原因是项目经费结转结余。

（二）本部门2020年度总支出4773.05万元，其中本年支出4599.02万元, 较2019年度决算数增加2577.92万元，增长127.56%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出19.60万元：主要用于玉东新区科技和工业局为保证日常运转而发生的基本支出，以及为完成各项工作任务、保障我局工作推进发生的经费支出。

较2019年度决算数增加19.3万元，增长6433.33%，主要原因是按市统一规定的开支标准来合理安排日常公用经费的支出。

2.科学技术支出29万元：主要用于玉东新区科技和工业局科学技术研究与开发方面的支出。2019年无该类别项目。

3.社会保障和就业支出13.44万元：主要用于玉东新区科技和工业局在社会保障与就业方面的支出。较2019年度决算数增加0.63万元，上升4.92%，主要原因是养老支出和社会保险等支出正常变动。

4.卫生健康支出17.85万元：主要用于本级按国家规定，为玉东新区科技和工业局的在职人员缴纳医疗保险、医疗救助等社保金的支出。较2019年度决算数增加12.22万元，上升217.05%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理项目增加，人员缴纳医疗保险、医疗救助等社保金的支出正常变动。

5.城乡社区支出530.27万元：主要用于玉东新区科技和工业局城乡社区事务支出。较2019年度决算数减少535.81万元，下降50.26%，主要原因是2019年项目数量减少，总支出减少。

6.交通运输支出132.95万元:主要用于玉东新区科技和工业局在农村公路建设方面的支出。较2019年度决算数减少523.82万元，下降79.76%。主要原因是较2019年度无公路建设项目支出，总支出减少。

7.资源勘探工业信息等支出3788.30万元：主要用于城乡线路迁移、线路安装、供水安装以及道路建设等方面的支出。较2019年度决算数增加3528.24万元，增长1356.70%，主要原因是城乡线路迁移、线路安装、供水安装、道路建设等工作增加以及中小企业发展和管理工作等方面的正常支出增加。

8.商业服务业等支出24.42万元：主要用于玉东新区科技和工业局在商业服务业等方面的支出，较2019年度决算数增加13.62万元，增长126.11%。主要原因是商业服务业等方面的正常支出增加。

9.金融支出31.92万元：主要用于玉东新区科技和工业局其他金融等方面的支出。2019年无该类别项目支出。

10.住房保障支出6.26万元：主要用于玉东新区科技和工业按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加0.61万元，增长10.8%，主要原因是住房保障基数有所调整。

11.灾害防治及应急管理支出5万元：主要用于玉东新区科技和工业局在应急管理事务安全生产监管及应急管理等方面的支出。较2019年度决算数增加2万元，增长66.67%，主要原因是安全生产监管及应急管理等方面正常支出增加。

12.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年无该类别项目支出。

13.年末结转和结余174.03万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0.05万元，增长0.03%。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市玉东新区科技和工业局2020年度一般公共预算财政拨款支出4068.65万元，较2019年度决算数增加3057.73万元，增长302.47%。其中：基本支出550.11万元，项目支出3518.53万元。

玉林市玉东新区科技和工业局2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4068.65万元，支出决算为4068.65万元，完成年初预算的100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出232.09万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出131.06万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出101.03万元，完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东新区科技和工业局2020年度政府性基金支出530.27万元，较2019年度决算数减少479.81万元，下降47.5%。其中：基本支出0万元，项目支出530.27万元。

玉林市玉东新区科技和工业局2020年度政府性基金支出年初预算为530.27万元，支出决算为530.27万元，完成年初预算的100%。

（一）城乡社区支出年初预算为530.27万元，支出决算为530.27万元，完成年初预算的100%。（主要用于开展本区内工业、软件和信息服务业、信息化领域对外合作与交流。）

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市玉东新区科技和工业局2020年度国有资本经营预算支出0元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市玉东新区科技和工业局2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0元，完成年初预算的0。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出101.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与年初预算数一致，主要原因是按市统一规定的开支标准来合理安排日常公用经费的支出。比2019年增加27.82万元，增长38%。主要原因是：按市统一规定的开支标准来合理安排日常公用经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额530.27万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出530.27万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度第七小学地块10kV线路迁移改造工程、玉林市园博园北侧望镇良线、望柴线、望瑶线迁移改造工程等11个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1824万元，占政府性基金预算项目支出总额的90.25%。

（绩效管理工作开展情况详见附件：2020年玉林市玉东新区科技和工业局项目自评报告及自评表）

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。