玉林市玉东新区社会事务局2019年度部门决算及三公经费公开情况说明

目    录

第一部分：社会事务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：社会事务局2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：社会事务局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：社会事务局概况

一、主要职能

我单位的基本职责是负责新区社会事务的协调工作，负责新区的卫生、人口与计划生育、民族宗教、民政和社会治安综合治理等发展规划编制，负责新区的民族宗教、群众救济救灾、最低生活保障、防震减灾和社会治安综合治理等工作，协调玉州区和相关部门解决新区发展中出现的各类社会事务问题，协调和处理茂林镇管理过程中相关事宜。

二、部门决算单位构成

玉林市玉东新区社会事务局共有直属行政单位1个。局机关本级内设机构为综合事务股、卫生事务股、计生事务股、民政事务股，共4个职能科室。

第二部分：社会事务局2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：2019年度部门决算公开附表)

第三部分：社会事务局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1843.01万元，其中本年收入1843.01万元,较2018年度决算数减少1119.13万元，下降37.78%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1323.9万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少1638.2万元，下降55.3%，主要原因是旅游项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入519.09万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加519.09万元，增长100%，主要原因是用于旅游发展支出。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数无增减。

4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数无增减

5.其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数减少0.02万元，下降50%，主要原因是利息收入减少。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数无增减。

7.上年结转和结余0.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加0.02万元，增长100%，主要原因是利息收入。

（二）本部门2019年度总支出1842.99万元，其中本年支出1842.99万元,较2018年度决算数减少1119.15万元，下降37.78%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）31.95万元：主要用于社会事务局日常运转发生的基本支出。较2018年度决算数增加31.95万元，增长100%，主要原因是科目变化。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）103.06万元：主要用于玉东新区旅游业发展。较2018年度决算数增加103.06万元，增长100%，主要原因是科目变化。

3.社会保障和就业支出（类）61.75万元：主要用于民政业务、在职在岗和退休人员福利。较2018年度决算数减少26.25万元，下降29.82%，主要原因是民政业务减少。

4.卫生健康支出（类）1142.11万元：主要用于单位员工医疗保障、茂林卫生院和计生站专款支出。较2018年度决算数减少1379.33万元，下降54.7%，主要原因是业务支出减少。

5.城乡社区支出（类）500万元：主要用于旅游项目开发。较2018年度决算数增加500万元，增长100%，主要原因是旅游项目增加。

6.住房保障支出（类）3.83万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少1.36万元，下降26.2%，主要原因是公积金缴纳减少。

7.其他支出（类）0.29万元：主要用于用于社会福利的彩票公益金支出。较2018年度决算数减少13.24万元，下降97.85%，主要原因是业务减少。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数无增减。       

9.年末结转和结余0.02万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加0.02万元，增长100%，主要原因是利息结余。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

社会事务局2019年度一般公共预算财政拨款支出1323.9万元，较2018年度决算数减少1574.96万元，下降54.33%。其中：基本支出141.94万元，项目支出1181.96万元。

社会事务局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为549.844万元，支出决算为1323.9万元，完成年初预算的140%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为31.95万元，完成年初预算的0%。主要用于宣传费用支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算0万元，支出84.26万元，完成年初预算的0%。主要用于旅游项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算130.73万元，支出61.75万元，完成年初预算的47.23%。主要用于民政事务管理、退役军人培训、在编人员社保养老和职业年金福利、抚恤金支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算396.11万元，支出1142.11万元，完成年初预算的288%。主要用于单位职工工资和茂林镇卫生院支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算0万元，支出3.83万元，完成年初预算的0%，主要用于在编人员住房公积金支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出141.95万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出103.25万元，完成年初预算的106%。人员增资预决算有差异。

（二）商品和服务支出38.7万元，完成年初预算的87.86%。公用经费支出少。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

社会事务局2019年度政府性基金支出519.09万元，较2018年度决算数增加455.86万元，增长720%。其中：基本支出0万元，项目支出519.09万元。

社会事务局2019年度政府性基金支出年初预算为500万元，支出决算为519.09万元，完成年初预算的103%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为18.8万元，完成年初预算的0%。主要用于旅游开发项目补助。

（二）城乡社区支出（类）年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。主要用于茂林镇卫生院综合大楼支出。

（三）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的0%。主要用于民政事务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因是。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排社会事务局，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车.公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，社会事务局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出38.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少107.4677万元，降低73.5%。主要原因是：科目变化，比2018年增加17.24万元，增长80%。主要原因是：业务增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金140万元，占一般公共预算项目支出总额的10.57%。无政府性基金预算项目支出绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。