我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
第一部分：玉东新区人事劳动保障局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：玉东新区人事劳动保障局2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：玉东新区人事劳动保障局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：玉东新区人事劳动保障局概况
一、主要职能
1．贯彻国家社会保障的方针政策及其他有关政策，根据“民生为本、人才为先”发展战略，完善各项规章制度，提出运用社会保障政策实施宏观调控的建议。
2．起草社会保障和人事管理等地方性法规、政府规章草案和有关政策调整方案。
3．承担区级人事管理的责任。负责编制人事管理并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级人事管理情况。
4．负责人事人才管理。编制人事人才计划。
5．承办玉东新区工委管委交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
机构设置情况
玉林市玉东新区人事劳动保障局共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理全额事业单位0个。行政单位是玉东新区人事劳动保障局。
局机关本级内设综合科、工资福利与保险科、劳动监察和争议仲裁科共三个职能科室。
三、人员构成情况
玉林市玉东新区人事劳动保障局人员编制总数为4人，其中行政编制4人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数4人，其中行政在职4人。编外在职实有人数7人。具体情况如下：
玉林市玉东新区人事劳动保障局机关本级。行政编制4人，财政供给单位编制内实有人员4人，其中行政编制在职人员4人）。编外在职实有人数7人。
第二部分：玉东新区人事劳动保障局2019年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
874.37 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
116.41 | ||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 | ||
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 | ||
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 | ||
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 | ||
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 | ||
|
七、其他收入 |
7 |
0.01 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
749.53 | ||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
37 |
4.20 | ||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
4.24 | ||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 | ||||
|
23 |
51 |
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
874.38 |
本年支出合计 |
52 |
874.37 | ||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 | ||
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.01 | ||
|
27 |
55 |
||||||
|
总计 |
28 |
874.38 |
总计 |
56 |
874.38 | ||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表二：收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
874.38 |
874.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
116.41 |
116.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
11.64 |
11.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
2010301 |
行政运行 |
11.64 |
11.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
20110 |
人力资源事务 |
104.77 |
104.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011001 |
行政运行 |
84.38 |
84.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
14.03 |
14.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
749.53 |
749.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
47.82 |
47.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
47.82 |
47.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
2.07 |
2.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
2.07 |
2.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
690.44 |
690.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
690.44 |
690.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.67 |
2.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
表三：支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
874.37 |
137.06 |
737.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
116.41 |
91.24 |
25.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
11.63 |
0.00 |
11.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
11.63 |
0.00 |
11.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
104.77 |
91.24 |
13.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011001 |
行政运行 |
84.38 |
80.08 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
14.03 |
4.80 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
749.53 |
37.39 |
712.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
47.82 |
28.18 |
19.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
47.82 |
28.18 |
19.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
2.07 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
2.07 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
690.44 |
0.00 |
690.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
690.44 |
0.00 |
690.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.67 |
2.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
874.37 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
116.41 |
116.41 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
749.53 |
749.53 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
874.37 |
本年支出合计 |
52 |
874.37 |
874.37 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
54 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
总计 |
28 |
874.37 |
总计 |
56 |
874.37 |
874.37 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
874.37 |
137.06 |
737.31 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
116.41 |
91.24 |
25.17 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
11.63 |
0.00 |
11.63 |
|
2010301 |
行政运行 |
11.63 |
0.00 |
11.63 |
|
20110 |
人力资源事务 |
104.77 |
91.24 |
13.53 |
|
2011001 |
行政运行 |
84.38 |
80.08 |
4.30 |
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
14.03 |
4.80 |
9.23 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
749.53 |
37.39 |
712.14 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
47.82 |
28.18 |
19.64 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
47.82 |
28.18 |
19.64 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
2.07 |
0.00 |
2.07 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
2.07 |
0.00 |
2.07 |
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
690.44 |
0.00 |
690.44 |
|
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
690.44 |
0.00 |
690.44 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.67 |
2.67 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
98.84 |
302 |
商品和服务支出 |
10.05 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||
|
30101 |
基本工资 |
40.21 |
30201 |
办公费 |
6.46 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||
|
30102 |
津贴补贴 |
1.88 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||
|
30103 |
奖金 |
18.88 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 | ||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | ||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.49 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.65 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.18 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.72 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.20 |
30211 |
差旅费 |
2.12 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||
|
30113 |
住房公积金 |
8.59 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.05 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.18 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.13 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||
|
30305 |
生活补助 |
28.18 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.16 |
399 |
其他支出 |
0.00 | ||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 | ||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.10 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
| ||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.07 |
|
|
| ||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
| ||
|
人员经费合计 |
127.02 |
公用经费合计 |
10.05 | |||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算
数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：玉东新区人事劳动保障局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分：玉东新区人事劳动保障局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入874.38万元，其中本年收入874.38万元,较2018年度决算数增加657.99万元，增长304.22%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入874.38万元，为财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加657.99万元，增长304.22%，主要原因一是2019年公共服务支出增加预算；二是社会保障和就业支出增加预算(主要是财政对企业职工基本养老保险基金的补助)。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年财政拨付的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入。
3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加（减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是无事业收入。
4.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无经营收入。
5.其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0 %。收入主要原因是银行账户利息。
6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是下属无事业单位。
7.上年结转和结余0.01万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少0.09万元，下降90%，主要原因是因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）本部门2019年度总支出874.38万元，其中本年支出874.38万元,较2018年度决算数增加657.99万元，增长304.22%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）116.41万元：主要用于一般公共服务支出116.41万元：主要用于人力资源事务支出；
较2018年度决算数增加3.52万元，增长3.12%，主要原因是2019年公共服务支出增加。
2.社会保障和就业支出749.53万元，主要用于社会保障和就业支出；
较2018年度决算数增加667.05万元，增长808.74%，主要原因是2019年加大了财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。
3.卫生健康支出4.2万元，主要用于行政事业单位医疗支出；
较2018年度决算数减少6.02万元，减少58.9%，主要原因是2019年减少医疗卫生与计划生育管理事务支出。
4.住房保障支出4.24万元，主要用于职工住房公积金缴存支出；
较2018年度决算数增加0.16万元，增长3.92%，主要原因是2019年公积金缴费基数增加。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余0.01万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0.01万元，增加1%，主要原因是银行账户利息增加。
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉东新区人事劳动保障局2019年度一般公共预算支出874.38万元，较2018年度决算数增加657.99万元，增长304.22%。其中：基本支出137.06万元，项目支出737.31万元。
玉东新区人事劳动保障局2019年度一般公共预算支出年初预算为499.13万元，支出决算为874.38万元，完成年初预算的175.18%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为137.07万元，支出决算为116.41万元，完成年初预算的84.93%。主要用于人力资源事务支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算为137.60万元，支出决算为749.53万元，完成年初预算的544.72%。主要用于社会保障和就业支出。
（三）基本医疗保险类科目支出年初预算为220.49万元，卫生健康支出决算为4.2万元，完成年初预算的1.9%。主要用于职工社保医保缴费支出。
（四）住房保障支出年初预算为3.97万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的106.80%，主要用于职工住房公积金缴存支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出137.06万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出98.84万元，完成年初预算的116.21%，基本完成预算。
（二）商品和服务支出10.05万元，完成年初预算的30%。部分业务工作减小。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
玉东新区人事劳动保障局2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
玉东新区人事劳动保障局2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。玉东新区人事劳动保障局无政府性基金预算，也没有政府性基金支出。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。玉东新区人事劳动保障局无政府性基金预算，也没有政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排玉东新区人事劳动保障局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。玉东新区人事劳动保障局无因公出国（境）团组。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，玉东新区人事劳动保障局0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。玉东新区人事劳动保障局无公务用车，无预算、无支出。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次。国（境）外公务接待批次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出10.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少23.45万元，减少70%。主要原因是：人力资源事务支出减少。
比2018年减少8.89万元，减少45.85 %。主要原因是：人力资源事务支出减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，本部门无公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金87.17万元。
1.共组织对“2019年玉东新区城乡居民基本养老保险配套补助资金”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出87.17万元，政府性基金预算支出0万元。其中，本部门无委托第三方机构开展绩效评价。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出87.17万元，政府性基金预算支出0万元。其中，本部门无委托第三方机构开展绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。本部门共组织对“2019年玉东新区城乡居民基本养老保险配套补助资金87.17万元”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出87.17万元。从评价情况来看，100%完成绩效目标任务。
组织对1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出87.17万元。从评价情况来看，100%完成绩效目标任务。
我部门根据年初设定的绩效目标，1项目自评得分为100 分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
.png)
