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第一部分：玉林两岸农业合作研究院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：玉林两岸农业合作研究院2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：玉林两岸农业合作研究院2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林两岸农业合作研究院概况
一、主要职能
1、组织协调两岸专家学者开展农业合作研究和交流，定期举办两岸农业高新技术合作论坛。
2、组织两岸农业人才培训和技术交流，开展两岸农业、科技、经济合作。
3、引进、示范、推广中国台湾农业新品种、新技术。
4、组织协调有关单位申报研究项目和进行研究。
5、贯彻执行国家、自治区有关建设现代特色农业示范区的方针政策；起草有关现代特色农业示范区的管理规定并组织实施。
6、负责五彩田园总体规划和详细规划修编，负责示范区基础设施、公用设施的建设、管理工作。
7、负责五彩田园示范区的土地开发、土地流转工作。
8、负责五彩田园示景区招商引资工作。做好招商接待、联络、洽谈、跟踪和服务工作；负责招商引资数据的统计和上报。
9、负责五彩田园示范区的旅游发展规划和组织实施；发展市场调研、营销策划、项目推广、市场运营、统一协调管理工作。
10、负责五彩田园示范区的社会治安管理、生态乡村建设、安全生产和环境保护等工作。
11、完成上级交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
玉林两岸农业合作研究院是参照公务员法管理事业单位，内设办公室、人才科技引进部、项目研究推广部、规划建设部、招商旅游发展服务部共5个职能科室。人员编制总数为29人，其中参公编制27人，工勤编制2人。实有财政供养人数26人，其中参公编制在职人员25人，工勤在职人员1人，编外在职实有人数10人。
院直属非参照公务员管理全额事业单位玉林市水月岩风景区管理处。事业编制2名，财政供给单位编制内实有人员2人。
第二部分：玉林两岸农业合作研究院2019年度部门决算报表
(此部分另附表格，详见附件1：2019年度部门决算公开附表)
第三部分：玉林两岸农业合作研究院2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入3329.31万元，其中本年收入3251.95万元,较2018年度决算数减少1181.48万元，下降36.33%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1734.27万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少2684.98万元，下降60.76%，主要原因是减少五彩田园农业发展扶持资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入1517.55万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加1517.55万元，增长100%，主要原因是新增五彩田园绿化提升改造项目和还蓁蓁农业公司国开行贷款本金和利息。
3.其他收入0.13万元，为本单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入。较2018年度决算数减少0.05万元，下降27.78%，主要原因是银行存款利息收入减少。
4.上年结转和结余77.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加15.71万元，增长25.48%，主要原因是部分项目经费下达时间较短，按时间进度需要结转下年继续使用。
（二）本部门2019年度总支出3329.31万元，其中本年支出3283.04万元,较2018年度决算数减少1116.1万元，下降25.37%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业（类）60.25万元：主要用于按照国家政策规定发放的机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保险基金的补助方面的支出、较2018年度决算数增加0.59万元，增长0.99%，主要原因是工资变动所致。
2.卫生健康支出（类）24.21万元：主要用于按照国家政策规定为职工支付的事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。较2018年度决算数增加0.64万元，增长2.72%，主要原因是正常增资，缴费基数增加，导致缴纳医保增大。
3.城乡社区支出（类）1517.55万元：主要用五彩田园绿化提升改造项目和还蓁蓁农业公司国开行贷款本金和利息方面的支出。较2018年度决算数增加1517.55万元，增长100%，主要原因是新增五彩田园绿化提升改造项目和还蓁蓁农业公司国开行贷款本金和利息。
4.农林水支出（类）1655.13万元：主要用于五彩田园园林绿化管护、环境卫生综合整治以及五彩田园精品园提升工程项目、五彩田园核心区亮化工程项目等方面的支出。较2018年度决算数减少190.23万元，下降10.31%，主要原因是项目方面支出减少。
5.住房保障支出（类）25.9万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加1.52万元，增长6.23%，主要原因是正常增资,缴费基数增加，导致缴纳住房公积金增大。
6.年末结转和结余46.27万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少49.67万元，下降51.77%，主要原因是部分项目结转经费已按时间进度支付使用。
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1761.89万元，较2018年度决算数减少2616.73万元，下降59.76%。其中：基本支出741.98万元，项目支出1019.91万元。
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1761.89万元，支出决算为1761.89万元，完成年初预算的100%。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出741.98万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出439.02万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服务支出299.7万元，完成年初预的100%。
（三）对个人和家庭的补助支出2.06万元，完成年初预的100%。
（四）资本性支出1.2万元，完成年初预的100%。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
本部门2019年度政府性基金支出1517.55万元，较2018年度决算数增加1517.55万元，增长100%。其中：基本支出 0万元，项目支出1517.55万元。
本部门2019年度政府性基金支出年初预算为1517.55 万元，支出决算为1517.55万元，完成年初预算的100%。
（一）城乡社区支出（类）年初预算为1517.55万元，支出决算为1517.55万元，完成年初预算的100%。增加的主要原因是新增了五彩田园绿化提升改造项目和还蓁蓁农业公司国开行贷款本金和利息。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.09万元。
具体情况如下：
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0.09万元。年初预算数为1.75万元，上年决算数1.8元。同比减少1.71万元，下降95%，其中：国内公务接待批次2次，人次9次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待上级有关领导来五彩田园参观调研考察等公务活动所需开支的公务接待费用。减少的主要原因是单位按规定减压“三公”经费。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出300.9万元,比年初预算数增加178.59万元，增长146.01%。主要原因是2019年五彩田园保安保洁人员及管理人员工资放在一般公共预算财政拨款基本支出公用经费里面的劳务费中支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额755.36万元，其中：政府采购货物支出41.8万元、政府采购工程支出584万元、政府采购服务支出129.56万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金359.39万元，占一般公共预算项目支出总额的34.14%。
共组织对“五彩田园物业管理费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出307.77万元，政府性基金预算支出0万元。本部门没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，单位自评组认为，“五彩田园物业管理费”1个项目财政支出资金管理规范，管理到位，有效发挥了财政资金的使用效率，综合评价得分93分，考评等级优。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，“五彩田园物业管理费”项目自评得分为93分，项目绩效自评结果为优秀。
《项目支出绩效自评表》详见附件2：玉林两岸农业合作研究项目支出绩效自评表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
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