玉林市玉东新区环境保护局2019年度部门决算及三公经费公开情况说明

目    录

第一部分：玉东新区环境保护局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉东新区环境保护局2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉东新区环境保护局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉东新区环境保护局概况

一、主要职能

负责新区的环境保护行政管理和监督工作，承担玉东新区管辖范围内的环境监管职能，研究辖区内与环境保护相关的政策；拟定环境保护计划，参与本辖区环境与发展综合决策；组织拟订和监督实施污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划；承担辖区内建设项目环境保护管理工作；做好农村环境保护、环境监察、监督污水运维站正常运维及相关工作。承办玉林市环境保护局、玉东新区工委管委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉林市玉东新区环境保护局内设综合股、监督管理股、生态股共3个股室。

第二部分：玉东新区环境保护局2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分：玉东新区环境保护局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入661.84万元，其中本年收入661.84万元,较2018年度决算数增加271.23万元，增长59.02%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入332.92万元，为当年财政拨付的资金。较2018年度决算数增加73.91万元，增长22.2%，主要原因是新招聘聘用人员。

2.政府性基金预算财政拨款收入328.91万元，为当年财政拨付的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0，主要原因是新增7个污水运维站。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是无营业收入。

5.其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加0.1万元，增长（下降）0%，主要原因是年末结转和结余。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

7.上年结转和结余0.01万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少0.1万元，增长0%，主要原因是预算基本支出完成。

（二）本部门2019年度总支出661.83万元，其中本年支出661.83万元,较2018年度决算数增加271.23万元，增长59.02%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）22.50万元：要用于主要用于玉林市体育中心南片区污水管网建设工程项目前期经费，较2018年度决算数增加（下降）0万元，增长（下降）0%，主要该项目为2019年预算项目。

4.结余分配0.01元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数减少0.1万元，下降0.1%，主要原因是预算支出基本完成。

5.年末结转和结余0元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少0.03万元，下降1%，主要原因是费用基本支付完成。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉东新区环境保护局2019年度一般公共预算财政拨款支出332.92万元，较2018年度决算数下降57.68 万元，下降17.33%。其中：基本支出161.02万元，项目支出171.90万元。

玉东新区环境保护局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为616.59万元，支出决算为332.92万元，完成年初预算的46%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为40万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算的43.75%。主要用于林市体育中心南片区污水管网建设工程项目前期经费。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出160.62万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出98.05万元，完成年初预算的100%。（新招聘人员预算追加）

（二）商品和服务支出42.01万元，完成年初预算的100%。（新招聘人员预算追加）

（三）基本工资支出49.11万元，完成年初预算的100%

（四）津贴补贴支出0.57万元，完成年初预算的100%

（五）奖金支出1.32万元，完成年初预算的100%

（六）绩效工资支出7.73万元，完成年初预算的100%。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.65万元，完成年初预算的100%。

（八）职业年金缴费支出3.03万元，完成年初预算的100%。

（九）职工基本医疗补助缴费15.40万元，完成年初预算的100%。

（十）公务员医疗补助缴费支出3.00万元，完成年初预算的100%。

（十一）住房公积金支出6.82万元，完成年初预算的100%。

（十二）医疗费支出1.07万元，完成年初预算的100%。

（十三）对个人和家庭的补助支出4.18万元，完成年初预算的100%。

（十四）生活补助支出4.09万元，完成年初预算的100%。

（十五）商品和服务支出42.01万元，完成年初预算的100%。

（十六）办公费支出10.34万元，完成年初预算的100%。

（十七）手续费支出0.02万元，完成年初预算的100%。

（十八）邮电费支出0.1万元，完成年初预算的100%。

（十九）差旅费支出7.09万元，完成年初预算的100%。

（二十）公务接待费0.23万元，完成年初预算的100%。

（二十一）专用材料费7.67万元，完成年初预算的100%。

（二十二）被装购置费7.07万元，完成年初预算的100%。

（二十三）劳务费支出2.92万元，完成年初预算的100%。

（二十四）委托业务费支出2.86万元，完成年初预算的100%。

（二十五）工会经费支出0.53万元，完成年初预算的100%。

（二十六）福利费支出1.73万元，完成年初预算的100%。

（二十七）其他交通费0.04万元，完成年初预算的100%。

（二十八）基本性支出16.37万元，完成年初预算的100%。

（二十九）文物和陈列品布置支出16.37万元，完成年初预算的100%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

玉东新区环境保护局2019年度政府性基金支出328.91万元，较2018年度决算数增加328.91 万元，增长100%。其中：基本支出328.91万元，项目支出0万元。

玉东新区环境保护局2019年度政府性基金支出年初预算为566万元，支出决算为328.91万元，完成年初预算的41.88%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。政府性基金没有一般公共服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因是。

具体情况如下：本单位无“三公”经费支出

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出58.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加35.7万元，增长38.85%。主要原因是：年初新招聘10位聘用人员，比2018年增加25万元，增长42.81%。主要原因是：年初新招聘10位聘用人员。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，执法执勤用车2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金332万元，占一般公共预算项目支出总额的49.69%。组织对2019年度2013年玉林市“美丽玉林清洁乡村”项目工程款政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金328.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金390.60万元，

1.从2019年6月至7月，制作“六五”世界环境日宣传专栏，悬挂环保宣传标语，编印宣传册、宣传单，分批次进入广西旺旺食品有限公司、茂林初中、茂林三中、鹿塘社区等开展生态文明和环境保护知识“五进”（进企业、进社区、进乡村、进学校、进家庭）活动，发放环境宣传册、宣传单。

2.在6月的农忙季节中，在玉东新区辖区的各个社区（村），通过召开会议、走访村民、发放宣传材料等，开展禁烧桔杆宣传活动。

3.为打好大气污染专项整治攻坚战，印发《远离污染还我蓝天》手册等宣传资料到各工业企业、建筑施工单位。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

引导和培养企业、公民环保意识，履行社会责任，倡导、践行、推动绿色生活方式，提升社会新风尚。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

2018年“六五”世界环境日宣传活动项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；资金分配合理，符合相关管理办法。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

（一）项目资金情况分析（主要是指财政资金）

1.项目资金到位情况分析：全部足额到位。

2.项目资金使用情况分析：按工作进度合理开支。

3.项目资金管理情况分析：专款专用，无挪用开支情况。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。