中共玉林市玉东新区工委党群工作部（玉林市玉东新区互联网信息办公室）2019年度部门决算及三公经费公开情况说明

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第一部分：中共玉林市玉东新区工委党群工作部（玉林市玉东新区互联网信息办公室）

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共玉林市玉东新区工委党群工作部（玉林市玉东新区互联网信息办公室）2019年部门决算报表

表一：收入支出决算批复表

表二：收入决算批复表

表三：支出决算批复表

表四：财政拨款收入支出决算批复表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共玉林市玉东新区工委党群工作部（玉林市玉东新区互联网信息办公室）2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共玉林市玉东新区工委党群工作部（玉林市玉东新区互联网信息办公室）概况

一、主要职能

协助新区工委抓好党建工作，负责党员管理、教育和发展工作;负责干部、人事工作;负责宣传和精神文明建设工作;负责统战工作和民族、宗教工作;负责工会、妇联、共青团等群团组织工作;承担新区工委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部（玉林市玉东新区互联网信息办公室）共设：办公室、干部科、党建综合科、宣传科、网络信息科五个职能科室。

中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部（玉林市玉东新区互联网信息办公室）编制总数为3人，其中行政编制3人，聘用人员19人。

第二部分：中共玉林市玉东新区工委党群工作部（玉林市玉东新区互联网信息办公室）2019年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：2019年度部门决算公开附表)

第三部分：中共玉林市玉东新区工委党群工作部（玉林市玉东新区互联网信息办公室）2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入672.05万元，其中本年收入652.76万元,较2018年度决算数减少97.51万元，下降12.67%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入557.56万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少192.63万元，下降25.66%。

2.政府性基金预算财政拨款收入95.14万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加95.14万元，增长100%，主要原因是2018年党群工作部开展了广西壮族自治区成立60周年等大型节目制作。

3.上年结转和结余19.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是目标任务完成良好，结转下年使用资金未增加。

（二）本部门2019年度总支出672.05万元，其中本年支出652.80万元,较2018年度决算数减少97.51万元，下降12.67%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）525.56万元，主要用于玉东新区工委党群工作部为保证日常运转而发生的基本支出，如按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出；以及为完成各项工作任务、保障我部工作推进发生的经费支出等。

较2018年度决算数增加22.03万元，增长4.37%，主要原因是为保证日常运转而发生的基本支出增加。

2.公共安全支出（类）11.81万元，主要用于扫黑除恶工作经费。

较2018年度决算数增加11.81万元，增长100%，主要原因是玉东新区工委党群工作部为保障顺利开展扫黑除恶工作的经费支出。

3.文化旅游体育与传媒支出7万元，主要用于玉东新区工委党群工作部在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

较2018年度决算数减少204.7万元，下降96.69%，主要原因是玉东新区工委党群工作部在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出减少。

4.社会保障和就业支出7万元，主要用于本级按国家规定，为玉东新区工委党群工作部发放的在职人员工资津补贴管理方面的支出。

较2018年度决算数减少14.60万元，下降67.59%，主要原因是在职人员工资、津补贴、社保费用等减少。

5.卫生健康支出3.07万元，主要用于本级按国家规定，为玉东新区工委党群工作部的在职人员缴纳医疗保险、医疗救助等社保金的支出。

较2018年度决算数增加0.31万元，增长11.23%，主要原因是在职人员缴纳医疗保险、医疗救助等社保金增加。

6.城乡社区支出95.14万元，主要用于党群工作部开展了广西壮族自治区成立60周年等大型节目制作。

较2018年度决算数增加95.14万元，增长100%，主要原因是我部于2019年开展了广西壮族自治区成立60周年等大型节目制作。

7.住房保障支出3.23万元，主要用于按照国家政策规定向在职人员发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2018年度决算数增加0.36万元，增长12.54%，主要原因是在职人员的住房公积金支出增加。

8.年末结转和结余19.25万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是目标任务完成良好，结转下年使用资金未增加。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共玉林市玉东新区工委党群工作部（玉林市玉东新区互联网信息办公室）2019年度一般公共预算财政拨款支出652.80万元，较2018年度决算数增加22.02万元，增长4.37%。其中：基本支出161.80万元，项目支出491万元。

中共玉林市玉东新区工委党群工作部（玉林市玉东新区互联网信息办公室）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1369.85万元，年中预算调整为979.84万元，支出决算为652.80万元，完成年初预算的49.06%，完成年中预算的66.62%。

（一）一般公共服务支出类年初预算为1357.77万元，支出决算为525.56万元，完成年初预算的38.7%。主要用于玉东新区工委党群工作部为保证日常运转而发生的基本支出，如按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出；以及为完成各项工作任务、保障我部工作推进发生的经费支出等。

（二）公共安全支出类年初预算为0万元，支出决算为11.81万元。主要用于玉东新区工委党群工作部为保障顺利开展扫黑除恶工作的经费支出。

（三）社会保障和就业类科目支出预算6.69万元，支出决算为7万元，完成年初预算的104.63%。主要用于本级按国家规定，为玉东新区工委党群工作部发放的在职人员工资津补贴管理方面的支出。

（四）卫生健康类科目支出预算2.58万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的118.99%。主要用于本级按国家规定，为玉东新区工委党群工作部的在职人员缴纳医疗保险、医疗救助等社保金的支出。

（五）城乡社区支出预算为0万元，支出决算为95.14万元。主要用于党群工作部开展了广西壮族自治区成立60周年等大型节目制作。

（六）住房保障支出类科目支出预算2.81万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的114.95%。主要用于按照国家政策规定向在职人员发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出161.80万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出126.50万元，完成年初预算的128.53%。

（二）商品和服务支出34.89万元，完成年初预算的53.90%。

（三）对个人和家庭的补助支出预算0.4万元，完成年初预算的14.23%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

中共玉林市玉东新区工委党群工作部（玉林市玉东新区互联网信息办公室）2019年度政府性基金支出95.14万元，较2018年度决算数增加95.14万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出95.14万元。

中共玉林市玉东新区工委党群工作部（玉林市玉东新区互联网信息办公室）2019年度政府性基金支出年初预算为110万元，支出决算为95.14万元，完成年初预算的86.49%。

主要用于自治区成立60周年项目。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出34.89万元，比年初预算数减少29.84万元，降低46.10%。主要原因是：商品和服务支出的减少。比2018年增加19.49万元，增长126.56%。主要原因是：正常变动。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金586.8万元，占一般公共预算项目支出总额的44.66%。组织对“自治区成立60周年”等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金110万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“媒体合作经费”“党建工作经费”“宣传工作经费”“培训经费”“自治区成立60周年”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出476.8万元，政府性基金预算支出110万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。