我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
第一部分：玉东新区经济发展局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：玉东新区经济发展局2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：玉东新区经济发展局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：玉东新区经济发展局概况
一、主要职能
1．编制新区经济与社会发展战略、产业发展规划和年度计划；
2．负责新区固定资产投资的综合管理，研究确定新区重点建设项目和年度投资计划，并负责检查、监督、指导和协调；
3．负责企业项目申请入区的准入把关，新区固定资产投资项目的审批、核准、报批以及依法监督管理工作；
4．负责新区经济运行调节，监测、分析新区经济运行态势，综合分析宏观经济动向对新区经济的影响，提出经济形势分析报告和经济调控的对策建议；
5．负责新区经济和社会发展综合性重要文件、报告的起草以及对外信息发布工作；
6．综合管理新区安全生产工作，依照相关法律法规履行安全生产监督管理职权；
7．负责新区统计和国民经济核算工作；
8．负责科技发展规划编制、科技申报、科技项目鉴定及验收等工作；
9．负责新区的现代农业、林业、水利、畜牧、农机等发展规划编制，协调和指导新区农业现代化工作。
二、部门决算单位构成
1、机构设置情况
玉林市玉东新区经济发展局共有直属单位1个。其中行政单位1个。
局机关本级内设政工秘书科、发展改革科、统计综合科共3个职能科室。
2、人员构成情况
玉林市玉东新区经济发展局人员编制总数为7人，其中行政编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数9人，其中行政在职4人。
第二部分：玉东新区经济发展局2018年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
189.76 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
168.58 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.02 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
13.14 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
3.92 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
3.01 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
49 |
|
|
本年收入合计 |
23 |
189.78 |
本年支出合计 |
50 |
189.83 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
3.92 |
年末结转和结余 |
52 |
3.88 |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
总计 |
27 |
193.70 |
总计 |
54 |
193.70 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表二：收入决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
部门：广西玉林市玉东新区经济发展局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
189.78 |
189.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
168.54 |
168.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 | |||
|
20104 |
发展与改革事务 |
98.17 |
98.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 | |||
|
2010401 |
行政运行 |
89.65 |
89.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 | |||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20105 |
统计信息事务 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010505 |
专项统计业务 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010507 |
专项普查活动 |
27.06 |
27.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
表三：支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
部门：广西玉林市玉东新区经济发展局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
189.83 |
110.94 |
78.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
168.58 |
89.70 |
78.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20104 |
发展与改革事务 |
98.21 |
89.70 |
8.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010401 |
行政运行 |
89.70 |
89.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
5.91 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20105 |
统计信息事务 |
58.37 |
0.00 |
58.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010505 |
专项统计业务 |
31.31 |
0.00 |
31.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010507 |
专项普查活动 |
27.06 |
0.00 |
27.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
表四：财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
189.76 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
168.58 |
168.58 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
189.76 |
本年支出合计 |
49 |
189.93 |
189.93 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
3.92 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
3.92 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
193.68 |
总计 |
54 |
193.68 |
193.68 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：广西玉林市玉东新区经济发展局 |
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
189.93 |
110.94 |
78.89 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
98.21 |
89.7 |
78.89 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
69.56 |
89.7 |
8.51 | ||
|
2010401 |
行政运行 |
89.70 |
89.7 |
0.00 | ||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
5.91 |
0.00 |
5.91 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
2.60 |
0.00 |
2.60 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
58.37 |
0.00 |
58.37 | ||
|
2010505 |
专项统计业务 |
31.31 |
0.00 |
31.31 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
27.06 |
0.00 |
27.06 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
12.00 |
|
12.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12.00 |
|
12.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.14 |
13.14 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.14 |
13.14 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.14 |
13.14 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.92 |
3.92 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.92 |
3.92 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.59 |
2.59 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.33 |
1.33 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
4.18 |
4.18 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.18 |
4.18 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.18 |
4.18 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
101.88 |
302 |
商品和服务支出 |
9.06 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
37.31 |
30201 |
办公费 |
0.72 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
10.53 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
18.18 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
7.11 |
30204 |
手续费 |
0.07 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.14 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.58 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.51 |
30209 |
物业管理费 |
0.28 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.33 |
30211 |
差旅费 |
7.99 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.93 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
4.18 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.19 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
|
101.88 |
公用经费合计 |
|
|
|
|
9.06 |
|
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：广西玉林市玉东新区经济发展局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| |
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
玉东新区经济发展局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据”。
。
第三部分：玉东新区经济发展局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入189.78万元，其中本年收入189.78万元,较2017年度决算数增加26.95万元，增长17%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入189.78万元，为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加26.95万元，增长17%，主要原因是工资福利提高以及支付东区项目前期经费。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。
6.上年结转和结余3.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.04万元，下降1%，主要原因是支付账户维护费。
（二）本部门2018年度总支出189.83万元，其中本年支出189.83万元,较2017年度决算数增加26.96万元，增长17%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出168.54万元，主要用于发改、统计工作以及第三次农业普查工作及日常办公开支。较2017年度决算数增加16.13万元，增长11 %，主要原因是工资调整及2018年下半年开始筹备全国经济普查开展阶段，劳务费、宣传费、培训费等支出都有所增加。
2.社会保障和就业支出13.14万元，主要用于基本养老保险及职业年金缴费支出。较2017年度决算数增加8.53万元，增长180%，主要原因是基数调整及补交2014年-2016年养老保险及职业年金。
3.医疗卫生与计划生育支出3.92万元，主要用于职业医疗补助。较2017年度决算数增加1.08万元，增长38 %，主要原因是基数调整。
4.住房保障支出4.18万元，主要用于职工住房公积金支出。较2017年度决算数增加1.17万元，增长39%，主要原因是基数调整。
2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
5.年末结转和结余3.85万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.07万元，下降2%，主要原因是支付账户维护费。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
玉东新区经济发展局2018年度一般公共预算支出189.83万元，较2017年度决算数增加26.96万元，增长17%。其中：基本支出110.94万元，项目支出78.89万元。
玉东新区经济发展局2018年度一般公共预算支出年初预算为234.44万元，支出决算为189.83万元，完成年初预算的81%。
（一）行政运行支出年预算为93.24万元，支出决算为89.70万元，完成年初预算的96%，主要用于工资福利支出、日常办公开支等支出。预决算差异的原因是日常办公尽量节俭，缩减了开支。
（二）一般行政管理事务支出年预算为6.46万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的91%，主要用于机关服务、日常经济运行及专项业务活动。预决算差异的原因支缩减了开支。
（三）其他发展与改革事务支出年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%，主要用于其他工资福利支出。
（四）专项统计业务支出年初预算为35.97万元，支出决算为31.31万元，完成年初预算的97%，主要用于统计工作的各项培训、劳务、差旅等支出。预决算差异的原因是培训及劳务人员有变动。
（五）专项普查活动支出年初预算为30万元，支出决算为27.06万元，完成年初预算的90%，主要用于第三次农业普查工作方面的支出。预决算差异的原因是普查人员劳务支出的变动。
（六）其他一般公共服务支出年初预算为50万元，支出决算为12万元，完成年初预算的24%，主要用于项目前期工作经费。预决算差异的原因是项目前期工作只完成了部分，按进度支付。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为13.14万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的100%，主要用于职业养老保险缴费。
（八）行政单位医疗支出年初预算为2.9万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的89%，主要用于单位职工医疗补助缴费。预决算差异的原因是基数调整。
（九）公务员医疗补助年初预算为1.45万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的92%，主要用于单位职工医疗补助缴费。预决算差异的原因是基数调整。
（十）住房保障支出年初预算为4.35万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的96%，主要用于单位职工住房公积金缴费。预决算差异的原因是基数调整。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出189.83万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出101.88万元，完成年初预算的95 %。差异原因主要是人员调整。
（二）商品和服务支出9.06万元，完成年初预算的53%。办公经费方面做到尽量节俭，减少了支出。
（三）对个人和家庭的补助4.18万元，用于住房公积金的补助。完成年初预算的100%。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
玉东新区经济发展局2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
玉东新区经济发展局）2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.18万元。比去年增加0.07万元，完成年初预算100%，接待次数和去年一样是2次，只是接待的人数多了。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排玉东新区经济发展局机关0个、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车0。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，玉东新区经济发展局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.11万元,国内公务接待批次2次，人次11人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度机关运行经费支出9.06万元，比年初预算数增加5.6万元，增长162%。主要原因是财政预算拨款科目调整，支出科目随之调整。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。
共组织对“项目前期工作”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对项目前期工作项目开展绩效评价。从评价情况来看，我局2018年项目前期工作经费资金，能够按年初的计划开展。通过设立项目年度预算绩效目标，使在资金的使用上，支出合规，没有存在挪用或超标准开支的情况；在财务管理上，严格按照要求进行资金分配支出，会计核算规范。
组织对玉东新区经济发展局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对玉东新区经济发展局整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，项目成本已经按照最低成本进行支出，项目预期目标完成24%，项目开展实施进度24%，项目进展按时间节点完成了第一阶段，需延续到2019年继续开展，争取在2019年顺利完成该项目工作。
|
财政项目支出2018年度绩效目标完成情况对比表 | |||||||||||||
|
项目名称 |
项目前期经费 | ||||||||||||
|
县主管部门 |
玉东新区管理委员会 |
具体实施单位 |
玉东新区经济发展局 | ||||||||||
|
项目属性 |
新增项目□√ 延续项目 □ | ||||||||||||
|
项目起始时间 |
2018年1月1日 |
项目终止时间 |
2018年12月31日 | ||||||||||
|
预算执行情况（万元） |
年初预算数 |
50 |
预算调整数 |
|
实际支出数 |
25 | |||||||
|
其中：财政资金 |
|
其中：财政资金 |
| ||||||||||
|
本级财政资金 |
50 |
本级财政资金 |
25 | ||||||||||
|
上级财政资金 |
|
上级财政资金 |
| ||||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
| ||||||||||
|
年度目标完成情况 |
年初计划目标 |
年末实际完成情况 | |||||||||||
|
指标1：培训、指导项目业主；指标2：跟踪项目，对接土地、环保等部门工作 ；指标3：编写立项项目建议书 等 |
全部完成 | ||||||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计划完成值 |
实际完成值 | ||||||||
|
|
产 |
|
数量指标 |
落实编制项目及编制单位、编写立项建议书初稿、立项建议书定稿 |
100% |
100% | |||||||
|
|
出 |
|
质量指标 |
落实编制项目及编制单位、编写立项建议书初稿、立项建议书定稿及取得批复 |
100% |
100% | |||||||
|
年度 |
指 |
|
时效指标 |
2018年3月支付20%，6月支付40%，12月支付余额 |
100% |
100% | |||||||
|
绩效 |
标 |
|
成本指标 |
落实项目10万元，编写建议书20万元，定稿建议书20万元 |
100% |
50% | |||||||
|
指标 |
效 |
|
经济效益 |
推进项目落地建设 |
100% |
100% | |||||||
|
完成 |
益 |
|
社会效益 |
推进项目落地建设 |
100% |
100% | |||||||
|
情况 |
指 |
|
生态效益 |
|
|
| |||||||
|
|
标 |
|
可持续影响 |
|
|
| |||||||
|
|
满意度 |
社会公众或服务对象满意度 |
项目业主 |
满意度 |
≥95% | ||||||||
|
|
指标 | ||||||||||||
|
其他需要说明的问题 |
| ||||||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载：
关联文件：
.png)
