玉林市玉东新区人事劳动保障局2018年部门决算

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第一部分：玉东新区人事劳动保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉东新区人事劳动保障局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉东新区人事劳动保障局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉东新区人事劳动保障局概况

一、主要职能

1．贯彻国家社会保障的方针政策及其他有关政策，根据“民生为本、人才为先”发展战略，完善各项规章制度，提出运用社会保障政策实施宏观调控的建议。 

2．起草社会保障和人事管理等地方性法规、政府规章草案和有关政策调整方案。 

3．承担区级人事管理的责任。负责编制人事管理并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级人事管理情况。

4．负责人事人才管理。编制人事人才计划。

5．承办玉东新区工委管委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

机构设置情况     

玉林市玉东新区人事劳动保障局共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理全额事业单位0个。行政单位是玉东新区人事劳动保障局。

局机关本级内设综合科、工资福利与保险科、劳动监察和争议仲裁科共三个职能科室。 

三、人员构成情况     

玉林市玉东新区人事劳动保障局人员编制总数为4人，其中行政编制4人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数4人，其中行政在职　　　4人。编外在职实有人数4人。具体情况如下： 

　　玉林市玉东新区人事劳动保障局机关本级。行政编制4人，财政供给单位编制内实有人员4人，其中行政编制在职人员4人）。编外在职实有人数8人。 

第二部分：玉东新区人事劳动保障局2018年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                   

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                             表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：玉东新区人事劳动保障局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：玉东新区人事劳动保障局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入216.39万元，其中本年收入216.29万元,较2017年度决算数增加82.32万元，增长61.45%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入216.28万元，为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加82.32万元，增长61.45%，主要原因一是2018年公共服务支出增加预算；二是医疗卫生与计划生育支出基数比2017年大，缴费也相应增加预算；三是扶贫业务支出增加预算。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加（减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是无事业收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无经营收入。

4.其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。收入主要原因是银行帐户利息。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

6.上年结转和结余0.10万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.03万元，下降23.77%，主要原因是因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。。

（二）本部门2018年度总支出216.39万元，其中本年支出216.39万元,较2017年度决算数增加82.38万元，增长61.47%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）112.98万元：主要用于一般公共服务支出112.98万元：主要用于人力资源事务支出；

较2017年度决算数增加47.17万元，增长71.68%，主要原因是2018年公共服务支出增加。

2.社会保障和就业支出82.48万元，主要用于社会保障和就业支出；

较2017年度决算数增加23.42万元，增长39.65%，主要原因是2018年社会保障和就业工作量加大。

3.医疗卫生与计划生育支出10.22万元，主要用于职工社保医保缴费支出；

较2017年度决算数增加4.12万元，增长67.54%，主要原因是2018年社保缴费基数增加。

4.农林水支出6.63万元，主要用于扶贫工作支出；较2017年度决算数增加6.63万元，增长100%，主要原因是2018年茂林镇贫困人员扶贫医疗兜底支出。

5.住房保障支出4.08万元，主要用于职工住房公积金缴存支出；

较2017年度决算数增加1.05万元，增长34.65%，主要原因是2018年公积金缴费基数增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.1万元，下降100%，主要原因是银行帐户利息减少。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

玉东新区人事劳动保障局2018年度一般公共预算支出216.39万元，较2017年度决算数增加82.38万元，增长61.47%。其中：基本支出148.35万元，项目支出68.04万元。

玉东新区人事劳动保障局2018年度一般公共预算支出年初预算为231.99万元，支出决算为216.39万元，完成年初预算的93.28%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为105.94万元，支出决算为112.98万元，完成年初预算的106.65%。主要用于人力资源事务支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为112.56万元，支出决算为82.48万元，完成年初预算的73.28%。主要用于主要用于社会保障和就业支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为9.25万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的110.49%。主要用于职工社保医保缴费支出。

（四）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为6.63万元，主要用于扶贫工作支出。主要原因是2018年茂林镇贫困人员扶贫医疗兜底支出。

（五）住房保障支出年初预算为4.24万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的96.23%，主要用于职工住房公积金缴存支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出148.32万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出128.93万元，完成年初预算的97.77%，基本完成预算。

（二）商品和服务支出19.39万元，完成年初预算的61.32%。部分业务工作减小。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

玉东新区人事劳动保障局2018年度政府性基金支出    0万元，较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉东新区人事劳动保障局2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。玉东新区人事劳动保障局无政府性基金预算，也没有政府性基金支出。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。玉东新区人事劳动保障局无政府性基金预算，也没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排玉东新区人事劳动保障局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。玉东新区人事劳动保障局无因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，玉东新区人事劳动保障局0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。玉东新区人事劳动保障局无公务用车，无预算、无支出。

（三）公务接待费支出0.09万元,国内公务接待批次1次，人次10人次，用于自治区社会保险事业局开展调研城乡居民养老保险和城乡居民医保工作进度支出。国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出19.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加7.5万元，增长63.08%。主要原因是：人力资源事务支出增多。

比2017年增加9.63万元，增长98.67%。主要原因是：人力资源事务支出增多。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，本部门无公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金59.15万元，占一般公共预算项目支出总额的27.35%。组织对2018年度预算绩效目标、绩效指标设定情况等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金59.15万元。

共组织对“2018年玉东新区城乡居民基本养老保险配套补助资金”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出59.15万元，政府性基金预算支出0万元。其中，本部门无委托第三方机构开展绩效评价。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出59.15万元，政府性基金预算支出0万元。其中，本部门无委托第三方机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。本部门共组织对“2018年玉东新区城乡居民基本养老保险配套补助资金59.15万元”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出59.15万元。从评价情况来看，100%完成绩效目标任务。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出59.15万元。从评价情况来看，100%完成绩效目标任务。

我部门根据年初设定的绩效目标，1项目自评得分为100分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。