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第一部分：玉林市玉东新区征地事务局
概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：玉林市玉东新区征地事务局
2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：玉林市玉东新区征地事务局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市玉东新区征地事务局 概况
主要职能
1．根据新区的建设规划，草拟新区土地管理的政策措施报批后组织实施。
2．承办新区征地工作，协助和配合市国土资源部门做好的土地利用总体规划的地籍调查、资料收集等前期工作。
3．协助和配合新区国土资源管理部门做好农用地转用的报批工作。
4．负责集体地土地的征收。
5．配合国土资源管理部门做好新区土地资源的开发、利用、保护等的前期工作。
6．承办玉东新区工委管委交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
玉林市玉东新区征地事务局共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理全额事业单位0个。行政单是玉东新区征地事务局。
第二部分：玉林市玉东新区征地事务局2018年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
第三部分：玉林市玉东新区征地事务局 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入135.79万元，其中本年收入135.79万元,较2017年度决算数增减少859.69万元，下降863.59%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入135.74万元，为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少859.19万元，下降863.57%，主要原因是减少农林水等支出。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4.其他收入0.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数减少0.5万元，下降90.91%，主要原因是利息收入减少。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）本部门2018年度总支出135.76万元，其中本年支出135.76万元,较2017年度决算数增减少859.17万元，下降863.55%。支出具体情况如下：
1.医疗卫生与计划生育支出5.77万元，主要用于社会保障缴费。
较2017年度决算数增加0.87万元，增长1.78%，主要原因是人员增加。
2.社会保障和就业支出21.21万元：主要用于发放退休人员工资津补贴及退休人员管理方面。
较2017年度决算数增加12.88万元，增长15.46%，主要原因是增加退休人员补贴等支出。
3.住房保障支出6.38万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
较2017年度决算数增加1.24万元，增长2.41%，主要原因是增加住房公积金等支出。
4.国土海洋气象等支出102.41万元：主要用于征地拆迁方面支出，用于办公事务及维持行政运行支出。
较2017年度决算数增加15.25万元，增长17.50%，主要原因是增加公务费等支出。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
5.年末结转和结余0.37万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.18万元，下降3.27%，主要原因是利息收入减少。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
玉林市玉东新区征地事务局 2018年度一般公共预算支出135.74万元，较2017年度决算数减少809.19万元，下降856.35%。其中：基本支出121.34万元，项目支出14.40万元。
玉林市玉东新区征地事务局2018年度一般公共预算支出年初预算为135.74万元，支出决算为 135.74万元，完成年初预算的100%。
（一）1．医疗卫生与计划生育年初预算为5.77万元，支出决算5.77万元，完成年初预算的100％，主要用于社会保障缴费。
2.社会保障和就业年初预算为21.21万元，支出决算21.21万元，完成年初预算的100％，：主要用于发放退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。
3.住房保障年初预算为6.38万元，支出决算6.38万元，完成年初预算的100％：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
4.国土海洋气象等年初预算为102.41万元，支出决算102.41万元，完成年初预算的100％：主要用于征地拆迁方面支出，用于办公事务及维持行政运行支出。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出121.34万元，支出具体情况如下：
工资福利支出112.75万元，完成年初预算的100%。
基本工资年初预算为29.84万元，支出决算为29.84万元,完成年初预算的100％.
津贴补贴年初预算为2.30万元，支出决算为2.30万元,完成年初预算的100％.
奖金年初预算为25.77万元，支出决算为25.77万元,完成年初预算的100％.
机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为25.46万元，支出决算为25.46万元,完成年初预算的100％.
退休生活补助年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元,完成年初预算的100％.
住房公积金年初预算为12.76万元，支出决算为12.76万元,完成年初预算的100％.
（二）商品和服务支出7.99万元，完成年初预算的100%。
1.办公费年初预算为3.60万元，支出决算为3.60万元,完成年初预算的100％.
2.其他商品和服务支出年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元,完成年初预算的100％.
四、2018年度政府性基金支出决算情况
玉林市玉东新区征地事务局2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
玉林市玉东新区征地事务局2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 玉林市玉东新区征地事务局 机关、 个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 个，累计0人次。开支内容包括：
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，玉林市玉东新区征地事务局 、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0 万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度机关运行经费支出87.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。比2017年增加84.29万元，增长22.84%。主要原因是：增加项目支出。
无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”（包括事业单位）。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
注明：本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
注明：本部门未开展预算绩效管理工作
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
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