玉林市玉东新区征地办公室2018年度部门决算

玉林市玉东新区征地办公室

2018年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市玉东新区征地办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市玉东新区征地办公2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市玉东新区征地办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市玉东新区征地办公室概况

一、主要职能

1、根据玉东新区的建设规划负责玉东新区征地工作。调查拟征土地及地上附着物现状。

2、负责宣传征地拆迁相关法律、法规、政策。发送征地拆迁相关文书（公告、公示、通知），传达上级决策，征询群众意见，组织群众配合征地工作。

3、负责办理征地拆迁补偿登记手续，并组织被征收者核对确认征地拆迁补偿方案，支付相关征地补偿费用。

4、负责动员当事人清理搬迁，移交土地，保障项目用地。

5、负责接待、处理本辖区群众征地拆迁问题来访、信访工作。

6、完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

玉林市玉东新区征地办公室属参照公务员管理事业单位，局机关本级内设综合科、政策法规科、征地业务科、规划工程科、财务科、档案科共六个职能科室。

第二部分：玉林市玉东新区征地办公室2018年度部门决算报表

 (此部分另附表格，详见附件：2018年度部门决算公开附表)
附表：玉林市玉东新区征地办公室2018年部门决算附件.XLS

第三部分：玉林市玉东新区征地办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入47998.43万元，其中本年收入47998.43万元, 较2017年度决算数增加8376.33万元，增长21.14%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入47998.43万元，为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加8376.33万元，增长21.14%，主要原因是2018年征地拆迁项目增多,各项收入支出增多。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无这项收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无这项收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无这项收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无这项收入。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，主要原因是无这项收入。

（二）本部门2018年度总支出47998.43万元，其中本年支出47998.43万元, 较2017年度决算数增加8376.33万元，增长21.14  %。支出具体情况如下：

1.  社会保障和就业支出43.29万元：主要用于本单位职工机关养老保险，财政对失业、工伤、生育等社保费支出；较2017年度决算数增加43.29万元，增长100 %，主要原因是2018年缴费基数比2017年缴费基数大。

2.    医疗卫生与计划生育支出10.36万元：主要用于本单位职工事业单位医疗保险、公务员医疗补助方面的支出；较2017年度决算数增加2.43万元，增长30.64%，主要原因是2018年缴费基数比2017年缴费基数大。。

3.   城乡社区支出47532.68万元：主要用于政府城乡社区事务支出；较2017年度决算数增加9050.66万元，增长23.52 %，主要原因是玉东新区建设飞速发展，征地拆迁项目增多，支出增多。

4.国土海洋气象等支出401.27万元：主要用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。较2017年度决算数增加115.64万元，增长40.49 %，主要原因是2018年本单位征地拆迁项目增多，事业运行方面较2017年增多。

5.住房保障支出10.83万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少560.84万元，减少98.11%，主要原因是专用于职工住房公积金开支

6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无这项开支。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无这项开支。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

玉林市玉东新区征地办公室2018 年度一般公共预算支出 8665.75万元，较2017年度决算数增加3365.22万元，增长63.49 %。其中：基本支出465.75万元，项目支出8200万元。

玉林市玉东新区征地办公室2018 年度一般公共预算支出年初预算为346.78万元，支出决算为8665.75万元，完成年初预算的2498.92%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为20.68万元，支出决算为43.29万元，完成年初预算的209.33%。预决算主要差异原因2018年社保缴费基数增多部分没有列入年初预算。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算为12.24万元，支出决算为 10.36万元，完成年初预算的84.64%。预决算差异原因是社保缴费基数变化。

（三）国土海洋气象等支出年初预算为302.1万元，支出决算为401.27万元，完成年初预算的 132.83%。预决算差异原因是2018年本单位征地拆迁项目增多的同时事业运行方面随着增多，增多部分没有列入年初预算。

（四）住房保障支出年初预算为11.76万元，支出决算为   10.83万元，完成年初预算的92.09%。预决算差异原因是2018年12月职工公积金缴费在2019年1月支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出465.75万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出400.17万元，完成年初预算的141.61%。预决算差异的原因是编外人员人数增加，如基本工资、社会保障缴费等；社保缴费基数增加，没有列入年初预算

（二）商品和服务支出63.89万元，完成年初预算的 99.96%。预决算差异的原因是实行勤俭节约精神，缩减办公开支。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东新区征地办公室2018年度政府性基金支出     39332.68万元，较2017年度决算数增加5011.11万元，增长14.60%。其中：基本支出0万元，项目支出39332.68万元。

玉林市玉东新区征地办公室2018 年度政府性基金支出年初预算为51000万元，支出决算为 39332.68万元，完成年初预算的77.12%。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为 51000万元，支出决算为39332.68万元，完成年初预算的77.12%。预决算差异原因是财政资金紧张，部分征拆项目款未能全额拨付。主要用于征地拆迁项目补偿费支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排玉林市玉东新区征地办公室机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年玉林市玉东新区征地办公室0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出63.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加63.89万元，增长100 %。主要原因是：此项开支没有列入年初预算，比2017年减少535.74万元，降低89.35%。主要原因是：专用于本部门机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。