玉林市玉东新区工委管委科教文体局2018年度部门决算

玉林市玉东新区工委管委科教文体局 

2018年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市玉东新区工委管委科教文体局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市玉东新区工委管委科教文体局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市玉东新区工委管委科教文体局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市玉东新区工委管委科教文体局概况

一、主要职能

1.贯彻国家科技、教育、文化、体育方针政策及其他有关政策，拟订科技、教育和文化体育发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，完善各项规章制度，提出运用科技教育文化体育政策实施宏观调控的建议。 

2.起草科教文体管理等地方性法规、政府规章草案和有关政策调整方案。

3.承担区级科教文体管理的责任。

4.负责编制教育文化体育并组织执行。承办玉东新区工委管委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉林市玉东新区工委管委科教文体局共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理全额事业单位0个,行政单位是玉东新区工委管委科教文体局。   

局机关本级内设政工秘书科、教育科（资助办）、科技科、文体科共4个职能科室。

第二部分：玉林市玉东新区工委管委科教文体局 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

玉林市玉东新区工委管委科教文体局没有“三公”经费的收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：玉林市玉东新区工委管委科教文体局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入 444.93 万元，其中本年收入 444.93 万元, 较2017年度决算数减少885.97 万元，下降 199 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 444.87 万元，为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少885.53 万元，下降 199 %，主要原因是今年减少教育项目支出。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）  0%。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %。

4.其他收入 0.06 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数减少0.44  万元，下降733 %，主要原因是利息收入减少。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

6.上年结转和结余 0.52 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.52 万元，增长100%，主要原因是社保暂存款  。

（二）本部门2018年度总支出  444.87 万元，其中本年支出 444.87 万元, 较2017年度决算数减少 885.53万元，下降 199 %。支出具体情况如下：

1.教育支出 328.52万元，主要用于主要用于人员经费支出、日常公用经费支出及教育工作业务支出。较2017年度决算数减少951.78  万元，下降289%，主要原因是今年减少教育项目支出。

2.科学技术支出40万元，主要用于科学技术业务工作支出。较2017年度决算数增加23.3万元，增长58%，主要原因是今年增加科学技术项目支出。

3.文化体育与传媒支出47.02万元，主要用于文艺演出、公共文化服务支出。较2017年度决算数增加24.02万元，增长51 %，主要原因是今年增加文化体育与传媒项目支出。

4．医疗卫生与计划生育支出3.37万元，主要用于社会保障缴费。较2017年度决算数增加0.57万元，增长16 %，主要原因是今年提高人员社保缴费。

5.社会保障和就业（类）12.93万元：主要用于发放职工职业年金、养老保险等方面的支出。较2017年度决算数增加7.93万元，增长61%，主要原因是今年增加职业年金、养老保险等项目的支出。

6.住房保障支出（类） 3.03万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较201年度决算数增加0.43万元，增长14%，主要原因是今年增加住房保障项目的支出。

7.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

8.年末结转和结余 0.58万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.06 万元，增长10 %，主要原因是增加社保暂存款。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

玉林市玉东新区工委管委科教文体局2018 年度一般公共预算支出 434.87万元，较2017年度决算数减少895.53  万元，下降 205%。其中：基本支出 98.19万元，项目支出 336.68 万元。

玉林市玉东新区工委管委科教文体局2018 年度一般公共预算支出年初预算为 437.5万元，支出决算为 434.87  万元，完成年初预算的 99 %。

（一）教育支出年初预算为 333.52万元，支出决算为 328.52万元，完成年初预算的 98%。主要原因是减少人员经费支出、日常公用经费、教育工作业务等支出。

（二）科学技术年初预算为 42万元，支出决算为40万元，完成年初预算的 95%。主要原因是减少科学技术业务工作的支出。

（三）文化体育与传媒年初预算为50万元，支出决算为 47.02万元，完成年初预算的 94%。主要原因是减少文艺演出、公共文化服务的支出。

（四）医疗卫生与计划生育年初预算为 3.52万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的 95%。主要原因是减少社会保障缴费。

（五）社会保障和就业（类）年初预算为 5.29万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的244%。主要原因是增加职工职业年金、养老保险等方面的支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算为3.17万元，支出决算为 3.03万元，完成年初预算的 95%。主要原因是减少职工住房公积金方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出98.19 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 55.32 万元，完成年初预算的   162%。预决算差异的主要原因是增加职工工资、职业年金、养老保险等福利。

（二）商品和服务支出 42.87 万元，完成年初预算的   261%。预决算差异的主要原因是增加办公费、委托业务费等项目支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东新区工委管委科教文体局2018年度政府性基金支出 10 万元，较2017年度决算数增加10 万元，增长100  %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 10万元。

玉林市玉东新区工委管委科教文体局2018 年度政府性基金支出年初预算为 10万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100 %。

政府性基金支出:彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出年初预算为  10 万元，支出决算为 10  万元，完成年初预算的  100%。主要用于用于体育事业的彩票公益金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排玉林市玉东新区工委管委科教文体局  机关、  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计  0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，玉林市玉东新区工委管委科教文体局、0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆  0万元。

（三）公务接待费支出0 万元,国内公务接待批次0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出42.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少0.94 万元，降低2 %。主要原因是：减少办公费、差旅费等支出，比2017年增加39.69万元，增长92 %。主要原因是：增加办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2018年无政府采购支出。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0  个，二级项目0个，三级项目1个：农村家庭经济困难寄宿生生活补助，共涉及资金 270.87万元，占一般公共预算项目支出总额的80 %。

组织对“农村家庭经济困难寄宿生生活补助”这个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出  万元。从评价情况来看，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，农村家庭经济困难寄宿生生活补助，这个项目自评得分为100 分，自评覆盖率达到100 %。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。