玉林两岸农业合作研究院2018年度部门决算

玉林两岸农业合作研究院

2018年度部门决算

目    录

第一部分：玉林两岸农业合作研究院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林两岸农业合作研究院2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林两岸农业合作研究院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林两岸农业合作研究院概况

一、主要职能

1、组织协调两岸专家学者开展农业合作研究和交流，定期举办两岸农业高新技术合作论坛。

2、组织两岸农业人才培训和技术交流，开展两岸农业、科技、经济合作。

3、引进、示范、推广中国台湾农业新品种、新技术。

4、组织协调有关单位申报研究项目和进行研究。

5、贯彻执行国家、自治区有关建设现代特色农业示范区的方针政策；起草有关现代特色农业示范区的管理规定并组织实施。

6、负责五彩田园总体规划和详细规划修编，负责示范区基础设施、公用设施的建设、管理工作。

7、负责五彩田园示范区的土地开发、土地流转工作。

8、负责五彩田园示景区招商引资工作。做好招商接待、联络、洽谈、跟踪和服务工作；负责招商引资数据的统计和上报。

9、负责五彩田园示范区的旅游发展规划和组织实施；发展市场调研、营销策划、项目推广、市场运营、统一协调管理工作。

10、负责五彩田园示范区的社会治安管理、生态乡村建设、安全生产和环境保护等工作。

11、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

玉林两岸农业合作研究院是参照公务员法管理事业单位，内设办公室、人才科技引进部、项目研究推广部、规划建设部、招商旅游发展服务部共5个职能科室。人员编制总数为29人，其中参公编制27人，工勤编制2人。实有财政供养人数27人，其中参公编制在职人员26人，工勤在职人员1人，编外在职实有人数15人。

院直属非参照公务员管理全额事业单位玉林市水月岩风景区管理处。事业编制2名，财政供给单位编制内实有人员2人。

第二部分：玉林两岸农业合作研究院2018年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件1：玉林两岸农业合作研究2018年度部门决算公开附表）

第三部分：玉林两岸农业合作研究院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）2018年度总收入4495.08万元，其中本年收入4433.43万元,较2017年度决算数增加1461.51万元，增长48.18%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入4419.25万元，为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1405.88万元，增长46.65%，主要原因是新增了五彩田园田园综合体项目。

2.上级补助收入14万元。为上级补助资金。较2017年度决算数减少6万元，下降30%，主要原因是减少了桂台农业交流合作项目。

3.其他收入0.18万元，为本单位在“财政拨款收入”

之外取得的收入。如：银行存款利息收入。较2017年度决算数减少0.01万元，下降5.26%，主要原因是银行存款利息收入减少。

4.上年结转和结余61.65万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加11.28万元，增长22.39%，主要原因是五彩田园公共区域水电费结转到下年度继续使用。

（二）玉林两岸农业合作研究院2018年度总支出4495.08万元，其中本年支出4399.14万元,较2017年度决算数增加1472.36万元，增长48.71%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）43.00万元：主要用于五彩田园2018科技创新平台发展扶持奖励的支出。较2017年度决算数减少17万元，下降28.33%，主要原因是扶持奖励资金减少。

2.文化体育与传媒支出（类）960.97万元：主要用于五彩田园公共区域基础设施维修维护、三角梅展示园建设扶持资金等方面的支出。较2017年度决算数增加930.97万元，增长3103.23%，主要是五彩田园新增项目经费。

3.社会保障和就业（类）59.66万元：主要用于按照国家政策规定发放的机关事业单位基本养老保险离、离退休人员管理方面的支出、较2017年度决算数增加31.07万元，增长108.67%，主要原因是人员变动和工资变动所致。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）23.57万元：主要用于按照国家政策规定为职工支付的事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。较2017年度决算数增加11.02万元，增长87.81%，主要原因是人员变动和工资变动所致。

5.农林水支出（类）1845.36万元：主要用于五彩田园园林绿化管护、环境卫生综合整治、五彩田园精品园提升工程、五彩田园核心区亮化工程等方面的支出。较2017年度决算数增加1160.91万元，增长169.61%，主要原因是2018年度新增五彩田园综合体项目。

6.住房保障支出（类）24.38万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加8.85万元，增长56.99%，主要原因是人员变动和工资变动所致。

7.其他支出（类）1442.2万元：主要用于五彩田园农业发展扶持资金方面的支出。较2017年度决算数增加1442.2万元，增长100%，主要是2018年新增项目。

8.年末结转和结余95.94万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加34.29万元，增长55.62%，主要原因是部分项目经费下达时间较短，部分项目按时间进度需要结转下年继续使用。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出4378.62万元，较2017年度决算数增加1404.63万元，增长47.23%。其中：基本支出516.99万元，项目支出3861.63万元。

2018年度一般公共预算支出年初预算为4378.62万元，支出决算为4378.62万元，完成年初预算的100%。

1. 科学技术支出（类）年初预算为43.00万元，支出决算为43.00万元，完成年初预算的100%。

（二）文化体育与传媒支出（类）年初预算为960.97万元，支出决算为960.97万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业（类）年初预算为59.66万元，支出决算为59.66万元，完成年初预算的100%。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为23.57万元，支出决算为23.57万元，完成年初预算的100%。

（五）农林水支出（类）年初预算为1824.84万元，支出决算为1824.84万元，完成年初预算的100%。

（六）住房保障支出（类）年初预算为24.38万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的100%。

（七）其他支出（类）年初预算为1442.2万元，支出决算为1442.2万元，完成年初预算的100%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出516.99万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出429.45万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出86.34万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出1.2万元，完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

玉林两岸农业合作研究院2018年度政府性基金支出    0万元，较2017年度决算数减少25.63万元，下降100%。

玉林两岸农业合作研究院2018年度没有政府性基金支出年初预算数，也没有政府性基金支出决算数。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.8万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出1.8万元。年初预算数为2万元，上年决算数0元。同比增加1.8万元，增加100%，其中：国内公务接待批次10次，人次180次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待上级有关领导来五彩田园参加各类重大活动和调研考察等公务活动以及国内农业专家学者到五彩田园进行农业技术指导和培训所需开支的公务接待费用。增加的主要原因是2018年邀请农业专家学者到五彩田园进行农业技术指导和培训费用增加所致。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出86.34万元，比2017年增加72.9万元，增长542.41%。主要原因是2018年按有关政策规定为职工支付的交通补贴等支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额913.96万元，其中：政府采购货物支出107.57万元、政府采购工程支出487.15万元、政府采购服务支出319.22万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我院组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金300万元，自评覆盖率达到100%。

我院组织对“五彩田园物业管理费”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出300万元。从评价情况来看，单位自评组认为，五彩田园物业管理费财政支出资金管理规范，管理到位，有效发挥了财政资金的使用效率，综合评价得分100分，考评等级优。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我院根据年初设定的绩效目标，“五彩田园物业管理费”项目自评得分为100分，项目绩效自评结果为优秀。

《项目支出绩效自评表》详见附件2：玉林两岸农业合作研究项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指玉东新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉东新区财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。