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中共玉林市玉东新区工委党群工作部
（玉林市玉东新区互联网信息办公室）
2018年度部门决算
目 录
第一部分：中共玉林市玉东新区工委党群工作部（玉林市玉东新区互联网信息办公室）
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：中共玉林市玉东新区工委党群工作部（玉林市玉东新区互联网信息办公室）2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：中共玉林市玉东新区工委党群工作部（玉林市玉东新区互联网信息办公室）2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：中共玉林市玉东新区工委党群工作部（玉林市玉东新区互联网信息办公室）概况
一、主要职能
协助新区工委抓好党建工作，负责党员管理、教育和发展工作;负责干部、人事工作;负责宣传和精神文明建设工作;负责统战工作和民族、宗教工作;负责工会、妇联、共青团等群团组织工作;承担新区工委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部（玉林市玉东新区互联网信息办公室）共设：办公室、干部科、党建综合科、宣传科、网络信息科五个职能科室。
中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部（玉林市玉东新区互联网信息办公室）编制总数为3人，其中行政编制3人，聘用人员16人。
第二部分：中共玉林市玉东新区工委党群工作部（玉林市玉东新区互联网信息办公室） 2018年度
部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部 |
|
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
750.19 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
503.54 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.07 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
211.70 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
21.60 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
2.76 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
7.81 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
2.87 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
49 |
|
|
本年收入合计 |
23 |
750.27 |
本年支出合计 |
50 |
750.27 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
19.29 |
年末结转和结余 |
52 |
19.29 |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
总计 |
27 |
769.56 |
总计 |
54 |
769.56 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
表二：收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||||||||||
|
部门：中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||||||||||||||||||
|
合计 |
750.27 |
750.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 | |||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
503.53 |
503.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 | ||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
30.99 |
30.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 | ||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
0.44 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 | ||||||||||||||||||
|
2010305 |
专项业务活动 |
29.97 |
29.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
411.57 |
411.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
111.27 |
111.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
21.05 |
21.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
2013105 |
专项业务 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
276.68 |
276.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
20133 |
宣传事务 |
57.78 |
57.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
57.78 |
57.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
211.70 |
211.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
20701 |
文化 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
207.13 |
207.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
207.13 |
207.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.60 |
21.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.69 |
13.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.69 |
13.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
21301 |
农业 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.87 |
2.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.87 |
2.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.87 |
2.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
表三：支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||||||||||
|
部门：中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
750.27 |
131.13 |
619.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
503.54 |
111.71 |
391.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
31.00 |
0.44 |
30.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2010305 |
专项业务活动 |
29.97 |
0.00 |
29.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.58 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.92 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.92 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
411.57 |
111.27 |
300.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
111.27 |
111.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
21.05 |
0.00 |
21.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2013105 |
专项业务 |
2.57 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
276.68 |
0.00 |
276.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
20133 |
宣传事务 |
57.78 |
0.00 |
57.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
57.78 |
0.00 |
57.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
211.70 |
0.00 |
211.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
20701 |
文化 |
4.56 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
4.56 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
207.13 |
0.00 |
207.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
207.13 |
0.00 |
207.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.60 |
13.79 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.69 |
13.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.69 |
13.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
7.81 |
0.00 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.81 |
0.00 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
7.81 |
0.00 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
21301 |
农业 |
7.81 |
0.00 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
7.81 |
0.00 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.87 |
2.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.87 |
2.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.87 |
2.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
表四：财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
750.19 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
503.46 |
503.46 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
211.70 |
211.70 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
21.60 |
21.60 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
2.87 |
2.87 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
750.19 |
本年支出合计 |
49 |
750.19 |
750.19 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.02 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.02 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
750.21 |
总计 |
54 |
750.21 |
750.21 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
750.19 |
131.05 |
619.14 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
503.46 |
111.63 |
391.82 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
30.92 |
0.36 |
30.55 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|||
|
2010305 |
专项业务活动 |
29.97 |
0.00 |
29.97 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.58 |
0.00 |
0.58 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.92 |
0.00 |
2.92 |
|||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.92 |
0.00 |
2.92 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
411.57 |
111.27 |
300.30 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
111.27 |
111.27 |
0.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
21.05 |
0.00 |
21.05 |
|||
|
2013105 |
专项业务 |
2.57 |
0.00 |
2.57 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
276.68 |
0.00 |
276.68 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
|||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
57.78 |
0.00 |
57.78 |
|||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
57.78 |
0.00 |
57.78 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
211.70 |
0.00 |
211.70 |
|||
|
20701 |
文化 |
4.56 |
0.00 |
4.56 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
4.56 |
0.00 |
4.56 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
207.13 |
0.00 |
207.13 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
207.13 |
0.00 |
207.13 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.60 |
13.79 |
7.81 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.69 |
13.69 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.69 |
13.69 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
7.81 |
0.00 |
7.81 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.81 |
0.00 |
7.81 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
7.81 |
0.00 |
7.81 |
|||
|
21301 |
农业 |
7.81 |
0.00 |
7.81 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
7.81 |
0.00 |
7.81 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
2.87 |
2.87 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.87 |
2.87 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.87 |
2.87 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||
|
部门：中共玉林市玉东新区工作委员会党群工作部 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
114.89 |
302 |
商品和服务支出 |
15.40 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
51.93 |
30201 |
办公费 |
2.79 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
6.65 |
30202 |
印刷费 |
1.41 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||
|
30103 |
奖金 |
17.19 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.69 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.69 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.32 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.57 |
30211 |
差旅费 |
9.71 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
6.48 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.09 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.38 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.76 |
30215 |
会议费 |
0.04 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
0.76 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.35 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
人员经费合计 |
115.65 |
公用经费合计 |
15.40 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2018年度预算数 |
2018年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
类 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
款 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
项 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：中共玉林市玉东新区工委党群工作部（玉林市玉东新区互联网信息办公室）没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：中共玉林市玉东新区工委党群工作部（玉林市玉东新区互联网信息办公室）2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入769.56万元，其中本年收入750.27万元,较2017年度决算数增加197.52万元，增长34.53%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入750.19万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加200.05万元，增长36.36%，主要原因是2018年党群工作部开展了广西壮族自治区成立60周年、广西践行社会主义核心价值观主题微电影摄制等大型节目制作。
2.其他收入0.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数减少0.06万元，下降46.15%，主要原因是利息减少，正常变动。
3.上年结转和结余19.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少2.48万元，下降11.39%，主要原因是目标任务完成良好，结转下年使用资金减少。
（二）本部门2018年度总支出769.56万元，其中本年支出750.27万元, 较2017年度决算数增加197.52万元，增长34.53%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）503.54万元：主要用于玉东新区工委党群工作部为保证日常运转而发生的基本支出，如按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出；以及为完成各项工作任务、保障我部工作推进发生的经费支出等。
较2017年度决算数减少20.81万元，下降3.97%，主要原因是减少了日常公用经费支出。
2.文化体育与传媒支出（类）211.7万元：主要用于玉东新区工委党群工作部在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
较2017年度决算数增加196.69万元，增长1310.4%，主要原因是拍摄“德行天下，微影故事”广西践行社会主义核心价值观主题微电影、开展三八节活动、与各大媒体合作等。
3.社会保障和就业支出（类）21.6万元：主要用于本级按国家规定，为玉东新区工委党群工作部发放的在职人员工资津补贴管理方面的支出。
较2017年度决算数增加16.37万元，增长313%，主要原因是在职人员工资、津补贴、社保费用等增加。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）2.76万元：主要用于本级按国家规定，为玉东新区工委党群工作部的在职人员缴纳医疗保险、医疗救助等社保金的支出。
较2017年度决算数增加0.85万元，增长44.5%，主要原因是在职人员缴纳医疗保险、医疗救助等社保金的支出增加。
5.住房保障支出（类）2.87万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2017年度决算数增加0.66万元，增长29.86%，主要原因是向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出增加。
6.农林水支出（类）7.81万元：主要用于是工会工作站的建设。
较2017年度决算数增加7.81万元，增长100%，主要原因是支出工会工作站勘探费、设计费、编制费、监理服务费等。
7.年末结转和结余19.29万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少4.02万元，下降17.25%，主要原因是财政拨款结余减少。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
中共玉林市玉东新区工委党群工作部（玉林市玉东新区互联网信息办公室）2018年度一般公共预算支出750.27万元，较2017年度决算数增加201.54万元，增长36.73%。其中：基本支出131.05万元，项目支出619.14万元。
中共玉林市玉东新区工委党群工作部（玉林市玉东新区互联网信息办公室）2018年度一般公共预算支出年初预算为1014.95万元，支出决算为750.27万元，完成年初预算的 73.92%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为997.04万元，支出决算为503.54万元，完成年初预算的50.5%。主要用于玉东新区工委党群工作部为保证日常运转而发生的基本支出，如按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出；以及为完成各项工作任务、保障我部工作推进发生的经费支出等。
（二）文化体育与传媒（类）年初预算为10万元，支出决算为211.7万元，完成年初预算的2117%。主要用于玉东新区工委党群工作部在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
（三）社会保障和就业（类）年初预算为3.65万元，支出决算为21.6万元，完成年初预算的591.78%。主要用于本级按国家规定，为玉东新区工委党群工作部发放的在职人员工资津补贴管理方面的支出。
（四）医疗卫生与计划生育（类）年初预算为2.13万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的129.58%。主要用于本级按国家规定，为玉东新区工委党群工作部的在职人员缴纳医疗保险、医疗救助等社保金的支出。
（五）住房保障（类）年初预算为2.13万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的 134.74%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出131.05万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出114.89万元，完成年初预算的 511.99%。
（二）商品和服务支出15.4万元，完成年初预算的 67.2%。
（三）对个人和家庭的补助0.76万元，完成年初预算的3800%。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
五、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出15.39686万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年增加12.18686万元，增长379.65%。主要原因是：正常变动。
（二）政府采购支出情况说明
2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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