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玉林市玉东新区规划建设局
2017年部门决算
目 录
第一部分：玉林市玉东新区规划建设局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：玉林市玉东新区规划建设局2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：玉林市玉东新区规划建设局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市玉东新区规划建设局概况
一、主要职能
1、负责新区的城市规划、建设等行政管理和监督工作，承担城乡建设规划的编制、管理和实施，组织重大建设项目的选址和可行性研究。
2、承担建筑施工、工程质量监督、竣工验收等管理工作。
3、承担房屋产权、房地产市场管理。
4、承担农村建设与管理。
5、协调开展新区市政基础设施建设工作后续维护工作。
6、负责新区公租房、廉租房、棚户区改造等保障性安居工程的建设管理。
7、组织实施房屋征收与补偿工作；协调新区重大项目建设过程中的重大事项。
二、部门决算单位构成
我局属行政单位。
局机关本级内设综合科、规划科、建筑市场监管科、房地产管理科、城乡建设科、住房保障科、房屋征收补偿科共7个职能科室。
三、人员构成情况
我局人员编制总数为3人，其中行政编制3人。实有财政供养人数5人，其中行政在职3人。具体情况如下：
1．我局机关本级。行政编制3人，财政供给单位编制内实有人员5人。
2．编外借调在职实有人数30人。
第二部分：玉林市玉东新区规划建设局2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
| 表一：收入支出决算总表 单位：万元
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 5,439.95 | 5,439.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 87.96 | 87.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 87.96 | 87.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 87.96 | 87.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,448.18 | 1,447.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 98.39 | 98.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| 2120101 | 行政运行 | 58.76 | 58.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 813.24 | 813.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 813.24 | 813.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 514.05 | 514.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 514.05 | 514.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,893.83 | 3,893.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 636.92 | 636.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 49.72 | 49.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 587.20 | 587.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 3,253.48 | 3,253.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 3,253.48 | 3,253.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
表三：支出决算表
单位：万元
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 5,430.86 | 639.26 | 4,791.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 87.96 | 0.00 | 87.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 87.96 | 0.00 | 87.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 87.96 | 0.00 | 87.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,439.08 | 625.84 | 813.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 89.30 | 89.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 58.47 | 58.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 813.24 | 0.00 | 813.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 813.24 | 0.00 | 813.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 514.05 | 514.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 514.05 | 514.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,893.83 | 3.43 | 3,890.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 636.92 | 0.00 | 636.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 49.72 | 0.00 | 49.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 587.20 | 0.00 | 587.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 3,253.48 | 0.00 | 3,253.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 3,253.48 | 0.00 | 3,253.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
| 部门：玉林市玉东新区规划建设局 | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,626.42 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 813.24 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 87.96 | 87.96 | 0.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1,438.79 | 625.55 | 813.24 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 3,893.83 | 3,893.83 | 0.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 22 | 5,439.66 | 本年支出合计 | 49 | 5,430.56 | 4,617.32 | 813.24 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | | 51 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | | |
| | 26 | | | 53 | | | | |
| 总计 | 27 | 5,439.66 | 总计 | 54 | 5,439.66 | 4,626.42 | 813.24 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项目 | 本年支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 4,617.32 | 638.96 | 3,978.36 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 87.96 | 0.00 | 87.96 | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 87.96 | 0.00 | 87.96 | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 87.96 | 0.00 | 87.96 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 625.55 | 625.55 | 0.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | |
| 2120101 | 行政运行 | 58.17 | 58.17 | 0.00 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 514.05 | 514.05 | 0.00 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 514.05 | 514.05 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,893.83 | 3.43 | 3,890.40 | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 636.92 | 0.00 | 636.92 | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 49.72 | 0.00 | 49.72 | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 587.20 | 0.00 | 587.20 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 3,253.48 | 0.00 | 3,253.48 | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 3,253.48 | 0.00 | 3,253.48 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 47.10 | 302 | 商品和服务支出 | 565.93 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 24.43 | 30201 | 办公费 | 51.45 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.65 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 1.03 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 3.79 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.19 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.93 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
| 30310 | 生产补贴 | 22.50 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 3.43 | 30227 | 委托业务费 | 514.05 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.44 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | | |
| 人员经费合计 | 73.03 | 公用经费合计 | 565.93 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 0.00 | 813.24 | 813.24 | 0.00 | 813.24 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 813.24 | 813.24 | 0.00 | 813.24 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 813.24 | 813.24 | 0.00 | 813.24 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 813.24 | 813.24 | 0.00 | 813.24 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：玉林市玉东新区规划建设局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入5462.77万元，其中本年收入5439.66万元, 较2016年度决算数增加2287.05万元，增长72.02%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入 5439.66万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加2333.94万元，增长75.15 %，主要原因是增加了新市民购房补贴、契税补贴、道路改造项目拆迁补偿费用及农村危房改造费用等。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0.29万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余22.82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少46.58万元，下降67.12%，主要原因是目标任务完成良好，结转下年使用资金减少。
（二）本部门2017年度总支出5439.66万元，其中本年支出5430.56万元, 较2016年度决算数增加2264.47万元，增长71.32%。支出具体情况如下：
1. 文化体育与传媒支出 87.96万元：主要用于五彩田园现代特色农业示范区排水、竖向、防洪专项规划及水利、农业污水处理专题研究、玉东新区产来发展（2015-2025）项目第二期编制经费、玉东新区鹿塘生态乡村规划第一期编制经费等。
2. 社会保障和就业支出6.35万元：主要用于职工各种社会保障缴费等。
3. 医疗卫生与计划生育支出3.63万元：主要用于主要用于职工医疗补贴等支出。
4. 城乡社区支出1438.79万元：主要用于发放职工工资、日常办公经费、农村危房改造、农村改厕改厨、茂林镇总体规划修编费、东区教育设施专项规划招标代理服务费、五彩田园村庄规划修编等。
5.住房保障支出 3893.83万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、新市民购房补贴、契税补贴和拆迁补偿等住房改革方面的支出。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余9.09万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加9.09万元，增长909%，主要原因是新市民购房补贴、契税补贴未支付部分结转下年。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
玉林市玉东新区规划建设局2017 年度一般公共预算支出4617.32万元，较2016年度决算数增加4074.72万元，增长750.96%。其中：基本支出638.96万元，项目支出3978.36万元。
玉林市玉东新区规划建设局2017年度一般公共预算支出年初预算为566.93万元，支出决算为4617.32万元，完成年初预算的814.44%。
（一）文化体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算 87.96万元，完成年初预算的8796%。主要用于五彩田园现代特色农业示范区排水、竖向、防洪专项规划及水利、农业污水处理专题研究、玉东新区产业发展（2015-2025）项目第二期编制经费、玉东新区鹿塘生态乡村规划第一期编制经费等。
（二） 社会保障和就业支出年初预算4.93万元，支出决算 6.35万元，完成年初预算的128.8%：主要用于职工各种社会保障缴费等。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算2.61万元，支出决算 3.63万元，完成年初预算的139.1%：主要用于主要用于职工医疗补贴等支出。
（四）城乡社区支出年初预算56.79万元，支出决算1438.79万元，完成年初预算的2533.53%：主要用于发放职工工资、日常办公经费、农村危房改造、农村改厕改厨、茂林镇总体规划修编费、东区教育设施专项规划招标代理服务费、五彩田园村庄规划修编等。
（五）住房保障支出年初预算503万元，支出决算3893.83万元，完成年初预算的774.12%：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、新市民购房补贴、契税补贴和拆迁补偿等住房改革方面的支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出638.96万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出47.1万元，完成年初预算的191.93 %。主要原因是：人员增加，工资、绩效增加。
（二）商品和服务支出565.93万元，完成年初预算的1684.32%。主要原因是：规划编制费等委托业务费年初无预算。
（三）对个人和家庭的补助25.93万元，完成年初预算的78575.75%。主要原因是：增加农村危房改造、农村改厕改厨等对个人补贴的费用。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
玉林市玉东新区规划建设局2017年度政府性基金支出813.24万元，较2016年度决算数减少1749.88万元，下降215.17%。其中：基本支出0万元，项目支出813.24万元。
玉林市玉东新区规划建设局2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为813.24万元，完成年初预算的100%。
（一）征地和拆迁补偿支出（类）年初预算为0万元，支出决算为813.24万元，完成年初预算的100%。（简要说明预决算差异）主要用于玉容路道路改造拆迁补偿费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算2万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排玉林市玉东新区规划建设局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，玉林市玉东新区规划建设局、 0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.89万元,国内公务接待批次7次，人次81次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出565.93万元，比2016年增加512.44万元，增长958.01%。主要原因是：规划编制费等委托业务费年初无预算。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
一共组织对农村改厕改厨等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出95万元。从评价情况来看，已按时间节点完成绩效工作，并及时完成了对改造农户拨付补助资金，完成率100%，自评得分为100分。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，农村改厕改厨项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：一是将继续加强农村改厕改厨工作的监督和管理；二是对已竣工的改厕改厨工程进行抽检，以便及时发现问题及时整改和尽快给拨付已改造完成的农户发放补助资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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