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2017年部门决算公开
目 录
第一部分：市政市容局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：市政市容局2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：市政市容局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：市政市容局概况
一、主要职能
1、负责新区城市市容、环境卫生、道路、路灯、园林、绿化的管理工作；
2、参与编制和制定新区市容和环境卫生管理规章制度、工作计划并组织实施；3、对新区的市容和环境卫生工作进行检查、督查和指导；
4、负责对新区“门前三包”工作进行指导、监督和考评；
5、提出新区道路、广场等公共空间环境的美化管理意见；
6、负责新区景容、物貌、沿街门面和临街建（构）筑物容貌以及城市道路、公共场所、临街建筑物装饰灯光的指导工作；
7、负责辖区内临时占用城市道路、大型户外广告设置、城市环卫设施拆除的许可及城市建筑垃圾处置的核准；
8、负责辖区内市政工程新建、改建和大修工程的管理工作；
9、负责辖区内已建成的城市市政设施的维护和管理；
10、负责城市规划、建设、市政设施、园林绿化、环境卫生管理方面的行政执法工作。
二、部门决算单位构成
部门决算单位为局本部。
第二部分：市政市容局 2017年度部门决算报表
| 表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
| |||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款 | 1448.2 | 一、一般公共服务支出 | 29.5 | |
| 二、事业收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 | |
| 三、事业单位经营收入 | 0 | 三、教育支出 | 0 | |
| 四、其他收入 | 0 | 四、科学技术支出 | 0 | |
| | | 五、文化体育与传媒支出 | 106.2 | |
| | | 六、社会保障和就业支出 | 5.73 | |
| | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 3.26 | |
| | | 八、城乡社区支出 | 1276.55 | |
| | | 九、住房保障支出 | 3.28 | |
| 本年收入合计 | 1448.2 | 本年支出合计 | 1424.52 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 0 | |
| 上年结转 | | 年末结转与结余 | 23.68 | |
| | | | | |
| 收入总计 | 1448.2 | 支出总计 | 1448.2 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 1448.2 | 1448.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 类 | | | | | | | | |
| 款 | | | | | | | | |
| 项 | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 29.5 | 29.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 29.5 | 29.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 29.5 | 29.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 106.20 | 106.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 106.20 | 106.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 106.20 | 106.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.73 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070803 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,300.23 | 1,300.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 476.90 | 476.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 450.26 | 450.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 26.64 | 26.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 813.40 | 813.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 813.40 | 813.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 1,424.52 | 465.13 | 959.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 类 | | | | | | | |
| 款 | | | | | | | |
| 项 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 29.50 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 29.50 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 29.50 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 106.20 | 0.00 | 106.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 106.20 | 0.00 | 106.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 106.20 | 0.00 | 106.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.73 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,276.55 | 452.86 | 823.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 453.23 | 425.95 | 27.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 426.59 | 424.73 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 26.64 | 1.22 | 25.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 9.93 | 0.00 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 9.93 | 0.00 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 813.40 | 26.91 | 786.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 813.40 | 26.91 | 786.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1438.27 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 29.50 | 29.50 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 9.93 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 106.20 | 106.20 | 0.00 |
| | 9 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 5.73 | 5.73 | 0.00 |
| | 10 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 3.26 | 3.26 | 0.00 |
| | 11 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1,276.55 | 1,266.62 | 9.93 |
| | 13 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 3.28 | 3.28 | 0.00 |
| | 21 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 23 | 1448.2 | 本年支出合计 | 49 | 1,424.52 | 1,414.59 | 9.93 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 50 | 23.68 | 23.68 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 27 | | | 53 | | | |
| 合计 | 28 | 1448.2 | 合计 | 54 | 1,448.20 | 1,438.27 | 9.93 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | | | |
| 类 | | | | |
| 款 | | | | |
| 项 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 29.50 | 0.00 | 29.50 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 29.50 | 0.00 | 29.50 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 29.50 | 0.00 | 29.50 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 106.20 | 0.00 | 106.20 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 106.20 | 0.00 | 106.20 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 106.20 | 0.00 | 106.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.73 | 5.73 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.63 | 5.63 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.26 | 3.26 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.12 | 2.12 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,276.55 | 452.86 | 823.69 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 453.23 | 425.95 | 27.28 |
| 2120101 | 行政运行 | 426.59 | 424.73 | 1.86 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 26.64 | 1.22 | 25.42 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 9.93 | 0.00 | 9.93 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 9.93 | 0.00 | 9.93 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 813.40 | 26.91 | 786.49 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 813.40 | 26.91 | 786.49 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.28 | 3.28 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.28 | 3.28 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.28 | 3.28 | 0.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
| 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 454.83 | 302 | 商品和服务支出 | 6.77 |
| 30101 | 基本工资 | 261.05 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.55 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 132.10 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.63 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 47.90 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.54 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.71 |
| 30311 | 住房公积金 | 3.54 | 30227 | 委托业务费 | 0.06 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| | | | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| | | | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| | | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 458.37 | 公用经费合计 | 6.77 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
注1：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注2：本单位在2017年没有“三公”经费的支出，故本表无数据。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | | | | | | | |
| 类 | | | | | | | |
| 款 | | | | | | | |
| 项 | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 9.93 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 9.93 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 9.93 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：市政市容局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入 1448.2万元，其中本年收入1448.2万元, 较2016年度决算数减少106.87万元，下降6.87 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1448.2万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少106.87万元，下降6.87 %。，主要原因是单位业务减少导致支出减少。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数相比无变化。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数相比无变化。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数相比无变化。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数相比无变化。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数相比无变化。
（二）本部门2017年度总支出 1424.52万元，其中本年支出1424.52万元, 较2016年度决算数减少130.55万元，下降8.4%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出29.5万元：主要用于委托他人完成工程应付的款项。较2016年度决算数减少29.5万元，下降100%，主要原因是2016年没有相关支出。
2.城乡社区支出1276.55万元。主要用于城市管理、综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的开支。较2016年度决算数减少272.68万元，下降17.6%，主要原因是单位业务减少导致支出相应减少。
3.社会保障和就业5.73万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出以及财政对工伤、生育保险基金的补助。
4.住房保障支出3.28万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加0.37万元，增长12.71%，主要原因是在编人员工资基数变大。
5.文化体育与传媒支出106.2万元，主要用于委托他人完成工程应付的款项。较2016年度决算数增加106.2万元，增长100 %，主要原因是2016年没有相关支出。
6.医疗卫生与计划生育支出3.26万元，主要用于发放在编人员行政单位医疗和公务员医疗补助。较2016年度决算数增加0.33万元，增长11.26%，主要原因是在编人员工资基数变大。
7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数相比无变化。
8.年末结转和结余23.68万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
市政市容局2017 年度一般公共预算支出1414.59万元，较2016年度决算数减少140.48万元，下降9.03%。其中：基本支出465.13万元，项目支出949.46万元。
市政市容局2017 年度一般公共预算支出年初预算为 3171.52万元，支出决算为1414.59万元，完成年初预算的44.6%。
（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为29.5万元，存在差异的原因是科目调整。
（二）城乡社区支出年初预算为3159.32万元，支出决算为1276.55万元，存在差异的原因是单位业务减少。
（三）社会保障和就业年初预算为5.61万元，支出决算为5.73万元，存在差异的原因是在编人员工资基数变高。
（四）住房保障支出年初预算为3.3万元，支出决算为3.28万元，预算完成率99.4%
（五）文化体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为106.2万元，存在差异的原因是科目调整。
（六）医疗卫生与计划生育支出年初预算为3.3万元，支出决算为3.26万元，预算完成率98.79%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出465.13万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出454.83万元，完成年初预算的100 %。
（二）商品和服务支出6.77万元，完成年初预算的100 %。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
市政市容局2017年度政府性基金支出9.93万元，其中：基本支出0万元，项目支出9.93万元。
2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为9.93万元，差异原因是年初未能提前预估会有该项目的支出，为保障项目正常推进所以追加预算。
（一）城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为 9.93万元，主要用于挂榜山项目拆除补偿金。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。“三公”经费支出和去年相比无变化。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出6.77万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加2.01万元，增长42.23%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆62辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车54辆，其他用车主要是执勤以及巡逻；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目 0个，共涉及资金240万元。
共组织对“城乡综合执法经费”这1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出240万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指玉东新区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入玉东新区财政预决算管理的“三公”经费，是指玉东新区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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