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玉林市玉东新区市容管理中心
2017年部门决算
目 录
第一部分：玉林市玉东新区市容管理中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：玉林市玉东新区市容管理中心2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：玉林市玉东新区市容管理中心2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市玉东新区市容管理中心概况
一、主要职能
承担玉东新区城市市容和环境卫生、市政工程、城市园林绿化管理管理的责任。受玉东新区管委委托，向人民代表大会报告玉东新区情况，向市人大常委会报告城市市容和环境卫生情况。
负责玉林市玉东新区城市市容、环境卫生、道路、路灯、园林、绿化的管理。负责玉东新区城市市政市容监管。
监督检查管理过程中的执行情况，反映城市环境管理中的重大问题。
承办玉东新区工委管委交办的其他事项
二、部门决算单位构成
玉林市玉东新区市容管理中心共有直属单位0个。
机关本级内设综合科、市政股、市容股、园林股、车队共5个职能部门。
至2017年年底，人员编制总数为15人，实有财政供养人数56人，其中事业在职实有人数12人，编外在职实有人数44人。
第二部分：玉林市玉东新区市容管理中心 2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
| 表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
| |||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款 | 2767.21 | 一、一般公共服务支出 | | |
| 二、事业收入 | | 二、外交支出 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | 三、教育支出 | | |
| 四、其他收入 | | 四、科学技术支出 | | |
| | | 五、文化体育与传媒支出 | 74.67 | |
| | | 六、社会保障和就业支出 | 18.29 | |
| | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 7.42 | |
| | | 八、城乡社区支出 | 2658.62 | |
| | | …… | | |
| 本年收入合计 | 2767.21 | 本年支出合计 | 2767.21 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | | |
| 上年结转 | | 年末结转与结余 | | |
| | | | | |
| 收入总计 | 2767.21 | 支出总计 | 2767.21 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 2,767.21 | 2,767.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 74.67 | 74.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 74.67 | 74.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 74.67 | 74.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,658.62 | 2,658.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 442.45 | 442.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 187.82 | 187.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 254.63 | 254.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,216.17 | 2,216.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,216.17 | 2,216.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 2,767.21 | 215.27 | 2,551.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 74.67 | 0.00 | 74.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 74.67 | 0.00 | 74.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 74.67 | 0.00 | 74.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.29 | 12.74 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 5.55 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.55 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,658.62 | 186.90 | 2,471.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 442.45 | 186.90 | 255.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 187.82 | 186.90 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 254.63 | 0.00 | 254.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,216.17 | 0.00 | 2,216.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,216.17 | 0.00 | 2,216.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2767.21 | 一、一般公共服务支出 | 18 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 19 | | | |
| | 3 | | 三、教育支出 | 20 | | | |
| | 4 | | 四、科学技术支出 | 21 | | | |
| | 5 | | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | 74.67 | 74.67 | |
| | 6 | | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 18.29 | 18.29 | |
| | 7 | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 7.42 | 7.42 | |
| | 8 | | 八、城乡社区支出 | 25 | 2658.62 | 2658.62 | |
| | 9 | | …… | 26 | | | |
| | 10 | | …… | 27 | | | |
| | 11 | | | 28 | | ||
| 本年收入合计 | 12 | 2767.21 | 本年支出合计 | 29 | 2767.21 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | | 年末结转和结余 | 30 | | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | | | 31 | | ||
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | | | 32 | | ||
| | 16 | | | 33 | | ||
| 合计 | 17 | 2767.21 | 合计 | 34 | 2767.21 | ||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 2,767.21 | 215.27 | 2,551.94 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 74.67 | 0.00 | 74.67 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 74.67 | 0.00 | 74.67 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 74.67 | 0.00 | 74.67 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.29 | 12.74 | 5.55 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11.86 | 11.86 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.86 | 11.86 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 5.55 | 0.00 | 5.55 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.55 | 0.00 | 5.55 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.42 | 7.42 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.42 | 7.42 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.72 | 4.72 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,658.62 | 186.90 | 2,471.72 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 442.45 | 186.90 | 255.55 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 187.82 | 186.90 | 0.92 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 254.63 | 0.00 | 254.63 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,216.17 | 0.00 | 2,216.17 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,216.17 | 0.00 | 2,216.17 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.21 | 8.21 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.21 | 8.21 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.21 | 8.21 | 0.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
| 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 194.7 | 302 | 商品和服务支出 | 4.15 |
| 30101 | 基本工资 | 92.85 | 30201 | 办公费 | 0.91 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 0.09 |
| 30103 | 奖金 | 17.63 | 30213 | 维修（护）费 | 0.26 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 34.61 | 30218 | 专用材料费 | 1.4 |
| 30107 | 绩效工资 | 29.87 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.01 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.12 | 30228 | 工会经费 | 1.39 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.63 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.09 |
| …… | …… | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.42 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30301 | 离休费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30302 | 退休费 | | …… | …… | |
| …… | …… | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30311 | 住房公积金 | 16.42 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| | | | 307 | 债务付息支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | |
| | | | …… | …… | |
| | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 39901 | 赠与 | |
| | | | …… | …… | |
| 人员经费合计 | 211.12 | 公用经费合计 | 4.15 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 0.00 | 2,767.21 | 2,767.21 | 215.27 | 2,551.94 | 0.00 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 74.67 | 74.67 | 0.00 | 74.67 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 74.67 | 74.67 | 0.00 | 74.67 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 74.67 | 74.67 | 0.00 | 74.67 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 18.29 | 18.29 | 12.74 | 5.55 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 5.55 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.00 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 5.55 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2,658.62 | 2,658.62 | 186.90 | 2,471.72 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 442.45 | 442.45 | 186.90 | 255.55 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 187.82 | 187.82 | 186.90 | 0.92 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 254.63 | 254.63 | 0.00 | 254.63 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 2,216.17 | 2,216.17 | 0.00 | 2,216.17 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 2,216.17 | 2,216.17 | 0.00 | 2,216.17 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：玉林市玉东新区市容管理中心2017年度部门决算情况说明
本单位2016年与玉林市两岸农业合作研究院合并做账，共同进行决算，2017独立进行决算工作，无法与2016年决算情况对比。
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入2767.21万元，其中本年收入2767.21万元, 收入具体情况如下。
1.财政拨款收入2767.21万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）本部门2017年度总支出2767.21万元，其中本年支出2767.21万元, 支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）2767.21万元：主要用日常工作运行方面的支出
4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
玉林市玉东新区市容管理中心2017 年度一般公共预算支出2767.21万元，其中：基本支出215.27万元，项目支出2551.94万元。
玉林市玉东新区市容管理中心2017 年度一般公共预算支出年初预算为1038.56万元，支出决算为2767.21万元，完成年初预算的266.45%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1007.01万元，支出决算为2767.21万元，完成年初预算的274.79%。差异为年初预算不充分造成，该项目主要用于日常工作运行方面的支出
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
玉林市玉东新区市容管理中心2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算为174.92万元，支出决算为215.27万元，完成年初预算的123.06%
其中：
工资福利支出预算170.52万元，决算为194.7万元，完成年初预算的114.18%。
商品和服务支出预算4.26万元，决算为4.15万元，完成年初预算的97.42%。
对个人和家庭的补助支出预算0.14万元，决算为16.42万元，完成年初预算的11728.57%。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
玉林市玉东新区市容管理中心2017年度政府性基金支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
玉林市玉东新区市容管理中心2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排玉林市玉东新区市容管理中心0个所属单位出国团组 个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，没有被列为绩效评价对象的项目，因此未开展项目支出绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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