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玉林两岸农业合作研究院
2017年部门决算
目 录
第一部分：玉林两岸农业合作研究院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：玉林两岸农业合作研究院2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：玉林两岸农业合作研究院2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林两岸农业合作研究院概况
一、主要职能
1、组织协调两岸专家学者开展农业合作研究和交流，定期举办两岸农业高新技术合作论坛。
2、组织两岸农业人才培训和技术交流，开展两岸农业、科技、经济合作。
3、引进、示范、推广台湾农业新品种、新技术。
4、组织协调有关单位申报研究项目和进行研究。
5、贯彻执行国家、自治区有关建设现代特色农业示范区的方针政策；起草有关现代特色农业示范区的管理规定并组织实施。
6、负责五彩田园总体规划和详细规划修编，负责示范区基础设施、公用设施的建设、管理工作。
7、负责五彩田园示范区的土地开发、土地流转工作。
8、负责五彩田园示景区招商引资工作。做好招商接待、联络、洽谈、跟踪和服务工作；负责招商引资数据的统计和上报。
9、负责五彩田园示范区的旅游发展规划和组织实施；发展市场调研、营销策划、项目推广、市场运营、统一协调管理工作。
10、负责五彩田园示范区的社会治安管理、生态乡村建设、安全生产和环境保护等工作。
11、完成上级交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
玉林两岸农业合作研究院（广西玉林“五彩田园”现代特色农业示范区管理中心、玉林两岸农业合作管理办公室）是参照公务员法管理事业单位，内设办公室、人才科技引进部、项目研究推广部、规划建设部、招商旅游发展服务部共5个职能科室。人员编制总数为29人，其中参公编制27人，工勤编制2人。实有财政供养人数24人，其中参公编制在职人员24人，工勤在职人员0人。
第二部分：玉林两岸农业合作研究院2017年度部门决算报表
| 表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
| |||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 3,013.37 | 一、一般公共服务支出 | 16.28 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 25.63 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 二、上级补助收入 | 20.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
| 三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
| 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 60.00 | |
| 六、其他收入 | 0.19 | 七、文化体育与传媒支出 | 30.00 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 28.59 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 12.55 | |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 190.19 | |
| | | 十二、农林水支出 | 684.45 | |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 1,457.45 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 527.69 | |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 15.53 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |
| | | 二十一、其他支出 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 3,033.57 | 本年支出合计 | 3,022.72 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 50.37 | 年末结转与结余 | 61.21 | |
| 其中：项目支出结转和结余 | 49.06 | 其中：项目支出结转和结余 | 59.71 | |
| 收入总计 | 3083.93 | 支出总计 | 3083.93 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 3,033.57 | 3,013.37 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16.28 | 16.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.28 | 16.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.28 | 16.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.43 | 27.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.43 | 27.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 190.19 | 190.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 165.19 | 165.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 165.19 | 165.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 695.29 | 675.10 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 21301 | 农业 | 558.78 | 538.58 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 2130101 | 行政运行 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 89.17 | 89.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 205.14 | 204.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 255.95 | 235.95 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 83.43 | 83.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 83.43 | 83.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 53.09 | 53.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 53.09 | 53.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1,457.45 | 1,457.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,457.45 | 1,457.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,457.45 | 1,457.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 527.69 | 527.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 527.06 | 527.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 527.06 | 527.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21660 | 旅游发展基金支出 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.53 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.53 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.53 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 3,022.72 | 280.19 | 2,742.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16.28 | 0.00 | 16.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.28 | 0.00 | 16.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.28 | 0.00 | 16.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.43 | 27.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.43 | 27.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 190.19 | 0.00 | 190.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 165.19 | 0.00 | 165.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 165.19 | 0.00 | 165.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 684.45 | 223.53 | 460.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 547.93 | 223.53 | 324.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 75.40 | 0.00 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 204.94 | 204.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 16.92 | 0.00 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 242.14 | 10.06 | 232.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 83.43 | 0.00 | 83.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 83.43 | 0.00 | 83.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 53.09 | 0.00 | 53.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 53.09 | 0.00 | 53.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1,457.45 | 0.00 | 1,457.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,457.45 | 0.00 | 1,457.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,457.45 | 0.00 | 1,457.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 527.69 | 0.00 | 527.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 527.06 | 0.00 | 527.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 527.06 | 0.00 | 527.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21660 | 旅游发展基金支出 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.53 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.53 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.53 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,987.75 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 16.28 | 16.28 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 25.63 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 28.59 | 28.59 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 12.55 | 12.55 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 190.19 | 165.19 | 25.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 661.34 | 661.34 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 1,457.45 | 1,457.45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 527.69 | 527.06 | 0.63 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 15.53 | 15.53 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 3,013.37 | 本年支出合计 | 49 | 2,999.61 | 2,973.99 | 25.63 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 14.57 | 14.57 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.81 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 3,014.18 | 总计 | 54 | 3,014.18 | 2,988.56 | 25.63 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 2,973.99 | 280.19 | 2,693.80 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16.28 | 0.00 | 16.28 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.28 | 0.00 | 16.28 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.28 | 0.00 | 16.28 |
| 206 | 科学技术支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.59 | 28.59 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.43 | 27.43 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.43 | 27.43 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.55 | 12.55 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.55 | 12.55 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.39 | 10.39 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 165.19 | 0.00 | 165.19 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 165.19 | 0.00 | 165.19 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 165.19 | 0.00 | 165.19 |
| 213 | 农林水支出 | 661.34 | 223.53 | 437.81 |
| 21301 | 农业 | 524.82 | 223.53 | 301.29 |
| 2130101 | 行政运行 | 8.52 | 8.52 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 75.40 | 0.00 | 75.40 |
| 2130104 | 事业运行 | 204.94 | 204.94 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 235.95 | 10.06 | 225.89 |
| 21302 | 林业 | 83.43 | 0.00 | 83.43 |
| 2130205 | 森林培育 | 83.43 | 0.00 | 83.43 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 53.09 | 0.00 | 53.09 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 53.09 | 0.00 | 53.09 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1,457.45 | 0.00 | 1,457.45 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,457.45 | 0.00 | 1,457.45 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,457.45 | 0.00 | 1,457.45 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 527.06 | 0.00 | 527.06 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 527.06 | 0.00 | 527.06 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 527.06 | 0.00 | 527.06 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.53 | 15.53 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.53 | 15.53 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.53 | 15.53 | 0.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
| 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 249.96 | 302 | 商品和服务支出 | 13.44 |
| 30101 | 基本工资 | 71.88 | 30201 | 办公费 | 2.19 |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.30 | 30202 | 印刷费 | 0.10 |
| 30103 | 奖金 | 39.03 | 30204 | 手续费 | 0.02 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 13.71 | 30206 | 电费 | 1.48 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.48 |
| 30107 | 绩效工资 | 4.86 | 30211 | 差旅费 | 0.76 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.12 | 30213 | 维修(护)费 | 0.45 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.63 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.05 | 30228 | 工会经费 | 2.77 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.79 | 30229 | 福利费 | 0.13 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.43 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.20 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 307 | 债务付息支出 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30311 | 住房公积金 | 15.53 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30399 | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | |
| 人员经费合计 | 266.75 | 公用经费合计 | 13.44 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
玉林两岸农业农业研究院没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 0.00 | 25.63 | 25.63 | 0.00 | 25.63 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
| 21660 | 旅游发展基金支出 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
| 2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
| | | | | | | | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：玉林两岸农业合作研究院2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）2017年度总收入3033.57万元，其中本年收入3033.57万元, 较2016年度决算数减少977.91万元，下降24.38 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入3013.37万元，为玉东新区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少959.01万元，下降24.14%，主要原因是五彩田园项目减少。
2.上级补助收入20万元。为上级补助资金。较2016年度决算数减少18万元，下降47.37%，主要原因是国家级专家服务基地项目减少。
3.其他收入0.19万元，为本单位在“财政拨款收入”
之外取得的收入。如：银行银行存款利息收入。较2016年度决算数减少0.91万元，下降82.73%，主要原因是其他收入减少。
4.上年结转和结余50.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
（二）玉林两岸农业合作研究院2017年度总支出3022.72万元，其中本年支出3022.72万元, 较2016年度决算数减少962.12万元，下降21.14 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）16.28万元：主要用于两岸经贸交流活动及五彩田园“三月三”活动方面的支出。较2016年度决算数增加13.78万元，增长551.2 %，主要原因是五彩田园“三月三”活动支出增大。
2.科学技术支出（类）60.00万元：主要用于五彩田园2016年先进企业扶持资金的支出。较2016年度决算数减少410.1万元，下降87.24 %，主要原因是扶持资金减少。
3.文化体育与传媒支出（类）30.00万元：主要用于五彩田园2016年迎春灯会活动方面的支出。较2016年度决算数增加30万元，增长100 %，主要是2017年度新增项目。
4. 社会保障和就业（类）28.59万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加25.98万元，增长995.4%，
主要原因是2017年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）12.55万元：主要用于按照国家政策规定为职工支付的事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。较2016年度决算数减少1.91万元，下降13.21 %，主要原因是有部分未按时上缴社保局。
6.城乡社区支出（类）190.19万元：主要用于五彩田园整治项目、园林绿化管护等方面的支出。较2016年度决算数减少1560.09万元，下降89.13 %，主要原因是五彩田园园林绿化管护支出减少。
7. 农林水支出（类）684.45万元：主要用于五彩田园工作运行、园林绿化管护、农业发展扶持以及2016年五彩田园迎春灯会活动等方面的支出。较2016年度决算数减少211.22万元，下降23.58 %，主要原因是隆平高科杂交水稻种植基地工程项目支出减少。
8. 资源勘探信息等支出（类）1457.45万元：主要用于五彩田园农业发展扶持资金方面的支出。较2016年度决算数增加627.45万元，增长75.6%，主要原因是扶持企业的增加。
9.商品服务业等支出（类）527.69万元：主要用于托管五彩田园景区管理服务费等方面的支出。较2016年度决算数增加527.69万元，增长100%，是2017年度新增项目。
10.住房保障支出（类）15.53万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少3.69万元，下降19.2%。
10.年末结转和结余61.21万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加10.19万元，增长19.97%，主要原因是部分项目经费下达时间较短，部分项目按时间进度需要结转下年继续使用。
二、玉林两岸农业合作研究院2017 年度一般公共预算支出决算情况
玉林两岸农业合作研究院2017 年度一般公共预算支出 2973.99万元，较2016年度决算数减少602.9万元，下降16.86%。其中：基本支出280.19万元，项目支出2693.8万元。
玉林两岸农业合作研究院2017年度一般公共预算支出年初预算为2987.75万元，支出决算为2973.99万元，完成年初预算的99.54%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为16.28万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的100%。
（二）科学技术支出（类）年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。
（三）文化体育与传媒支出（类）年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。
（四）社会保障和就业（类）年初预算为28.59万元，支出决算为28.59万元，完成年初预算的100%。
（五）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为12.55万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的100%。
（六）城乡社区支出（类）年初预算为165.19万元，支出决算为165.19万元，完成年初预算的100%。
（七）农林水支出（类）年初预算为675.1万元，支出决算为661.34万元，完成年初预算的97.96%。主要原因是有少部分项目余款需要延迟到以后年度才结算支付。
（八）资源勘探信息等支出（类）年初预算为1457.45万元，支出决算为1457.45万元，完成年初预算的100%。
（九）商品服务业等支出（类）年初预算为527.06万元，支出决算为527.06万元，完成年初预算的100%。
（十）住房保障支出（类）年初预算为15.53万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的100%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出280.19万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出249.96万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服务支出13.44万元，完成年初预算的 100%。
（三）对个人和家庭的补助支出16.79万元，完成年初预算的100%。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
玉林两岸农业合作研究院2017年度政府性基金支出25.63万元，全部是项目支出较2016年度决算数增减少373.54万元，下降93.58%。全部是项目支出。主要原因是花木场移植工程、五彩田园专变工程、水月岩景区租地工作经费等项目减少。
玉林两岸农业合作研究院2017 年度政府性基金支出年初预算为25.63万元，支出决算为25.63万元，完成年初预算的100%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年玉林两岸农业合作研究院机关运行经费支出13.44万元，比2016年增加4.36万元，增长48.02%。主要原因是：新增人员及业务工作的增加，故日常运行经费也跟着增大。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额20.78万元，其中：政府采购货物支出20.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，玉林两岸农业合作研究院共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，没有被列为绩效评价对象的项目，因此未开展项目支出绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指玉东新区本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入玉东新区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指玉东新区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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