玉林市玉东新区征地办公室2017年部门决算及“三公”经费决算公开

2018-09-29 16:06 来源：玉林市玉东新区征地办公室作者：玉林市玉东新区征地办公室

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玉林市玉东新区征地办公室

2017年部门决算

第一部分：玉林市玉东新区征地办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市玉东新区征地办公室2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市玉东新区征地办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：玉林市玉东新区征地办公室概况

一、主要职能

1、根据玉东新区的建设规划负责玉东新区征地工作。调查拟征土地及地上附着物现状。

2、负责宣传征地拆迁相关法律、法规、政策。发送征地拆迁相关文书（公告、公示、通知），传达上级决策，征询群众意见，组织群众配合征地工作。

3、负责办理征地拆迁补偿登记手续，并组织被征收者核对确认征地拆迁补偿方案，支付相关征地补偿费用。

4、负责动员当事人清理搬迁，移交土地，保障项目用地。

5、负责接待、处理本辖区群众征地拆迁问题来访、信访工作。

6、完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

玉林市玉东新区征地办公室属参照公务员管理事业单位，局机关本级内设综合科、政策法规科、征地业务科、规划工程科、财务科、档案科共六个职能科室。

第二部分：玉林市玉东新区征地办公室 2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	39622.10	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出	257.92
四、其他收入		四、社会保障和就业支出	16.94
		五、医疗卫生与计划生育支出	7.93
		六、城乡社区支出	38482.02
		七、国土海洋气象等支出	285.63
		八、住房保障支出	571.67
		九、其它支出
本年收入合计	39622.10	本年支出合计	39622.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余

收入总计	39622.10	支出总计	39622.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39622.10	39622.10
205	教育支出	257.92	257.92
20502	普通教育	254.44	254.44
2050202	小学教育	129.43	129.43
2050203	初中教育	125.01	125.01
20599	其他教育支出	3.48	3.48
2059999	其他教育支出	3.48	3.48
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94
20805	行政事业单位离退休	16.30	16.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28
210	医疗卫生与计划生育支出	7.93	7.93
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44
212	城乡社区支出	38482.02	38482.02
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	34321.57	34321.57
2120801	征地和拆迁补偿支出	34078.88	34078.88
2120802	土地开发支出	116.78	116.78
2120803	城市建设支出	125.91	125.91
21299	其他城乡社区支出	4160.45	4160.45
2129999	其他城乡社区支出	4160.45	4160.45
220	国土海洋气象等支出	285.63	285.63
22001	国土资源事务	285.63	285.63
2200102	一般行政管理事务	11.28	11.28
2200150	事业运行	222.64	222.64
2200199	其他国土资源事务支出	51.70	51.70
221	住房保障支出	571.67	571.67
22101	保障性安居工程支出	563.17	563.17
2210103	棚户区改造	563.17	563.17
22102	住房改革支出	8.50	8.50
2210201	住房公积金	8.50	8.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出		项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1		2	3	4	5	6
合计		39622.10		318.99	39303.11
205	教育支出	257.92			257.92
20502	普通教育	254.44			254.44
2050202	小学教育	129.43			129.43
2050203	初中教育	125.01			125.01
20599	其他教育支出	3.48			3.48
2059999	其他教育支出	3.48			3.48
208	社会保障和就业支出	16.94		16.94
20805	行政事业单位离退休	16.30		16.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30		16.30
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.64		0.64
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35		0.35
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28		0.28
210	医疗卫生与计划生育支出	7.93		7.93
21011	行政事业单位医疗	7.93		7.93
2101102	事业单位医疗	5.49		5.49
2101103	公务员医疗补助	2.44		2.44
212	城乡社区支出	38482.02			38482.02
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	34321.57			34321.57
2120801	征地和拆迁补偿支出	34078.88			34078.88
2120802	土地开发支出	116.78			116.78
2120803	城市建设支出	125.91			125.91
21299	其他城乡社区支出	4160.45			4160.45
2129999	其他城乡社区支出	4160.45			4160.45
220	国土海洋气象等支出	285.63		285.63
22001	国土资源事务	285.63		285.63
2200102	一般行政管理事务	11.28		11.28
2200150	事业运行	222.64		222.64
2200199	其他国土资源事务支出	51.70		51.70
221	住房保障支出	571.67		8.50	563.17
22101	保障性安居工程支出	563.17			563.17
2210103	棚户区改造	563.17			563.17
22102	住房改革支出	8.50		8.50
2210201	住房公积金	8.50		8.50

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5300.53	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2	34321.57	二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	257.92	257.92
	4		四、社会保障和就业支出	21	16.94	16.94
	5		五、医疗卫生与计划生育支出	22	7.93	7.93
	6		六、城乡社区支出	23	38482.02	4160．45	34321.57
	7		七、国土海洋气象等支出	24	285.63	285.63
	8		八、住房保障支出	25	571.67	571.67
	9		九、其它支出	26
	10		十	27
本年收入合计	12	39622.10	本年支出合计	29	39622.10	5300.53	34321.57
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
合计	17	39622.10	合计	34	39622.10	5300.53	34321.57

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表金额单位：万元
项目			小计	基本支出	项目支出
科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			5,300.53	318.99	4,981.54
205	教育支出		257.92	0.00	257.92
20502	普通教育		254.44	0.00	254.44
2050202	小学教育		129.43	0.00	129.43
2050203	初中教育		125.01	0.00	125.01
20599	其他教育支出		3.48	0.00	3.48
2059999	其他教育支出		3.48	0.00	3.48
208	社会保障和就业支出		16.94	16.94	0.00
20805	行政事业单位离退休		16.30	16.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.30	16.30	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.64	0.64	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.35	0.35	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.28	0.28	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		7.93	7.93	0.00
21011	行政事业单位医疗		7.93	7.93	0.00
2101102	事业单位医疗		5.49	5.49	0.00
2101103	公务员医疗补助		2.44	2.44	0.00
212	城乡社区支出		4,160.45	0.00	4,160.45
21299	其他城乡社区支出		4,160.45	0.00	4,160.45
2129999	其他城乡社区支出		4,160.45	0.00	4,160.45
220	国土海洋气象等支出		285.63	285.63	0.00
22001	国土资源事务		285.63	285.63	0.00
2200102	一般行政管理事务		11.28	11.28	0.00
2200150	事业运行		222.64	222.64	0.00
2200199	其他国土资源事务支出		51.70	51.70	0.00
221	住房保障支出		571.67	8.50	563.17
22101	保障性安居工程支出		563.17	0.00	563.17
2210103	棚户区改造		563.17	0.00	563.17
22102	住房改革支出		8.50	8.50	0.00
2210201	住房公积金		8.50	8.50	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	249.05	302	商品和服务支出	59.96	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	162.60	30201	办公费	56.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	34.28	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	35.87	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.30	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.98	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.48	30216	培训费	0.44	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	8.50	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.46	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.12	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		259.03	公用经费合计					59.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			0.00	34,321.57	34,321.57	0.00	34,321.57	0.00
212		城乡社区支出	0.00	34,321.57	34,321.57	0.00	34,321.57	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	34,321.57	34,321.57	0.00	34,321.57	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	34,078.88	34,078.88	0.00	34,078.88	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	116.78	116.78	0.00	116.78	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	125.91	125.91	0.00	125.91	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：玉林市玉东新区征地办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计39622.10 万元。

2017年收入总决算39622.10万元，与上年相比，增加11404.75万元，同比增长40.42%。增加是因为征地拆迁项目增多,各项收入支出增多。

1.财政拨款收入39622.10万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计39622.10万元。

2017年支出总计39622.10万元，与上年相比，增加11404.75万元，同比增长40.42%。包括：

1.医疗卫生与计划生育支出（类）7.93万元：主要用于反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

2.城乡社区支出（类）38482.02万元：主要用于政府城乡社区事务支出。

3.国土资源气象等支出（类）285.63万元：主要用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

4.住房保障支出（类）571.67万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

玉林市玉东新区征地办公室2017 年度一般公共预算支出5300.53万元，其中：基本支出318.99万元，项目支出4981.54万元。

1.医疗卫生与计划生育支出（类）7.93万元：主要用于反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

2.城乡社区支出（类）4160.45万元：主要用于政府城乡社区事务支出。

3.国土资源气象等支出（类）285.63万元：主要用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

4.住房保障支出（类） 571.67万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

玉林市玉东新区征地办公室2017年度政府性基金支出 34321.57 万元，其中：基本支出0万元，项目支出34321.57万元。

1.城乡社区支出（类）34321.57万元：主要用于政府城乡社区事务支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出318.99万元，其中：人员经费259.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社保保障缴费、绩效工资、对个人和家庭补助、住房公积等；公用经费59.96万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、培训费、福利费、债务利息支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出0万元，上年支出0万元，比上年减少0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 （局、办）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开0

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，玉林市玉东新区征地办公室 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。0

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出599.63万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加49.69万元，增长9.03%。主要原因是：城乡社区事务支出增多。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，（本单位）共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：（举例细述个别项目情况）

……

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）

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