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玉林市玉东新区农村工作局
2017年部门决算
目 录
第一部分：玉林市玉东新区农村工作局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：玉林市玉东新区农村工作局2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：玉林市玉东新区农村工作局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市玉东新区农村工作局概况
一、主要职能
1、研究拟订玉东新区新农村建设和农村经济发展规划、年度计划，并组织实施；参与拟订玉东新区新农村建设的行业（专项）规划和产业发展规划，并协调、督促各项规划的落实；组织拟定玉东新区财政支农资金计划安排，并协调相关政策的落实；协调、推进本区的政策性农业保险工作。
2、负责本区的农业产业化的组织协调工作；协调、指导本区涉农国有企业、农产品加工企业的管理和服务工作；会同有关部门，统筹推进本区农村二、三产业的发展，推动农村产业结构优化升级；指导本区农村科技服务体系建设。
3、承担本区完善农村经营管理体制的责任；组织提出本区农村经济体制改革、农村综合改革、稳定和完善农村基本经营制度等方面的政策建议，并协调、推进相关工作的落实；协调、指导本区农村集体经济产权制度改革，组织推进农村集体资产管理、农民专业合作组织建设等工作；协调、指导本区减轻农民负担工作。
4、组织提出本区新农村建设的综合项目方案；协调、配合有关部门，研究提出本区农村基础设施和公共服务设施等农村基本建设规划方案，以及农业基本建设和重大项目建设规划方案，并综合协调、督促落实。
5、协调、配合有关部门研究提出本区农村社会保障和农村教育、科技、文化、体育、卫生等社会事业改革与发展的政策、规划和建议，并综合协调、督促落实。
6、组织指导本区农产品流通工作，研究提出相关政策建议；培育、保护和发展本区农产品品牌，搭建市场信息平台；负责开展本区的农业区域经济合作。
7、参与编制、修订本区村镇建设规划，组织协调农村环境、能源建设，协调、推进村镇建设和小城镇试点工作。
8、贯彻落实自治区党委、政府和玉林市委、市政府以及区工委、管委关于全面推行河长制的方针政策和决策部署，承担河长制组织实施具体工作。负责向区总河长、河长提出河库管理保护工作意见建议；贯彻落实区总河长、河长确定的事项和河长会议作出的工作部署，督促成员单位和有关部门履行职责；做好组织协调、工作调度、监督考核和信息报送等工作。督导下级镇河长制办公室工作。
9、完成区工委、区管委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
玉林市玉东新区农村工作局有属非参照公务员管理全额事业单位2个。行政单位是:玉林市玉东新区农村工作局。局属非参照公务员管理事业单位分别是：茂林镇农业服务中心、玉州区紫胶场。
局机关本级内设办公室、农业股、林业股、水利股、农经股共5个职能科室。
玉林市玉东新区农村工作局人员编制总数为17人，其中行政编制4人，事业编制13人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数35人，其中行政在职4人，事业在职13人，离退休人员15人（其中离休0人）。编外在职实有人数3人。具体情况如下：
1．玉林市玉东新区农村工作局机关本级。行政编制4人，财政供给单位编制内实有人员4人，离退休人员0人（其中离休 0人）。编外在职实有人数3人。
2．玉林市玉东新区茂林镇农业服务中心。事业编制10人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员10人，离退休人员6人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。
3.玉林市玉州区紫胶场。事业编制3人，聘用人员控住数0人，财政供给单位编制内实有人员3人，离退休人员9人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。
第二部分：玉林市玉东新区农村工作局2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
| | | | | | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,511.51 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3.03 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.49 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 24.55 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 16.08 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 44.34 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 1,093.34 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 14.27 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 1,512.00 | 本年支出合计 | 50 | 1,195.61 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 331.65 | 年末结转和结余 | 52 | 648.04 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 1,843.65 | 总计 | 54 | 1,843.65 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二：收入决算表
| | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 1,512.00 | 1,511.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 44.34 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 44.34 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 44.34 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,409.73 | 1,409.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
| 21301 | 农业 | 432.27 | 431.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
| 2130101 | 行政运行 | 135.17 | 134.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 28.24 | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 43.91 | 43.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 196.28 | 196.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 35.91 | 35.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130221 | 林业产业化 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 339.04 | 339.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 27.65 | 27.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农田水利 | 99.20 | 99.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 81.67 | 81.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 130.51 | 130.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 438.81 | 438.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 438.04 | 438.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 163.69 | 163.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 163.69 | 163.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
表三：支出决算表
| | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 1,195.61 | 250.55 | 945.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.03 | 2.20 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.03 | 2.20 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 44.34 | 0.00 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 44.34 | 0.00 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 44.34 | 0.00 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,093.34 | 193.45 | 899.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 431.78 | 174.40 | 257.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 134.68 | 134.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 28.24 | 0.00 | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 43.91 | 39.72 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 13.48 | 0.00 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 4.29 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 196.28 | 0.00 | 196.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 35.91 | 3.60 | 32.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130221 | 林业产业化 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 7.01 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 6.60 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 354.14 | 12.60 | 341.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 15.10 | 0.00 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 27.65 | 0.00 | 27.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农田水利 | 99.20 | 0.00 | 99.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 81.67 | 0.00 | 81.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 130.51 | 12.60 | 117.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 108.81 | 0.00 | 108.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 108.04 | 0.00 | 108.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 162.69 | 2.85 | 159.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 162.69 | 2.85 | 159.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
| | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,511.51 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 44.34 | 44.34 | 0.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 1,093.33 | 1,093.33 | 0.00 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 22 | 1,511.51 | 本年支出合计 | 49 | 1,195.60 | 1,195.60 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 331.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 647.55 | 647.55 | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 331.64 | | 51 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | | |
| | 26 | | | 53 | | | | |
| 总计 | 27 | 1,843.15 | 总计 | 54 | 1,843.15 | 1,843.15 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
| | | | 金额单位：万元 | ||
| 项目 | 本年支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 1,195.60 | 250.55 | 945.06 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.03 | 2.20 | 0.83 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.03 | 2.20 | 0.83 | |
| 2010301 | 行政运行 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 44.34 | 0.00 | 44.34 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 44.34 | 0.00 | 44.34 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 44.34 | 0.00 | 44.34 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,093.33 | 193.44 | 899.89 | |
| 21301 | 农业 | 431.77 | 174.39 | 257.38 | |
| 2130101 | 行政运行 | 134.67 | 134.67 | 0.00 | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 28.24 | 0.00 | 28.24 | |
| 2130104 | 事业运行 | 43.91 | 39.72 | 4.19 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 13.48 | 0.00 | 13.48 | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 4.29 | 0.00 | 4.29 | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 196.28 | 0.00 | 196.28 | |
| 21302 | 林业 | 35.91 | 3.60 | 32.31 | |
| 2130211 | 动植物保护 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | |
| 2130221 | 林业产业化 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 7.01 | 0.00 | 7.01 | |
| 2130299 | 其他林业支出 | 6.60 | 3.60 | 3.00 | |
| 21303 | 水利 | 354.14 | 12.60 | 341.54 | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 15.10 | 0.00 | 15.10 | |
| 2130314 | 防汛 | 27.65 | 0.00 | 27.65 | |
| 2130316 | 农田水利 | 99.20 | 0.00 | 99.20 | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 81.67 | 0.00 | 81.67 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 130.51 | 12.60 | 117.91 | |
| 21305 | 扶贫 | 108.81 | 0.00 | 108.81 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 108.04 | 0.00 | 108.04 | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 162.69 | 2.85 | 159.84 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 162.69 | 2.85 | 159.84 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| | | | | | | | 金额单位：万元 | |||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 187.99 | 302 | 商品和服务支出 | 23.81 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 87.42 | 30201 | 办公费 | 1.85 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 4.04 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
| 30103 | 奖金 | 11.05 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 23.38 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 17.22 | 30206 | 电费 | 0.25 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.30 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.97 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.75 | 30211 | 差旅费 | 5.44 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 3.49 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||
| 30305 | 生活补助 | 9.89 | 30216 | 培训费 | 2.41 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.50 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.34 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
| 30311 | 住房公积金 | 28.55 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.42 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.32 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | ||
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 | | | | ||
| 人员经费合计 | 226.74 | 公用经费合计 | 23.81 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 类 | | | | | | | |
| 款 | | | | | | | |
| 项 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：玉林市玉东新区农村工作局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入1843.65万元，其中本年收入1512万元, 较2016年度决算数减少1703.19万元，下降52.97%。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入1511.51万元，为玉东本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少1703.41万元，下降52.98%，主要原因是2017年为项目竣工年，所以拨入资金有所下降。
2.其他收入0.49万元，为利息收入和生态林补偿金收入。较2016年度决算数增加0.22万元，增长81.48%，主要原因是利息收入增多。
3.上年结转和结余331.65万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少39.49万元，下降10.64%，主要原因是项目未支出资金结转多。
（二）本部门2017年度总支出1843.65万元，其中本年支出1195.61万元, 较2016年度决算数减少2220.15万元，下降65%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）3.03万元：主要用于政府办公室及相关机构事务。
2. 社会保障和就业支出24.55万元：主要用于玉东新区农村工作局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加2.87万元，增长13.24%，主要原因是退休人员津贴补贴增多。
3.医疗卫生与计划生育支出16.08万元，主要用于社会保障费的支出。较2016年度决算数增加4.46万元，增长38.38%。
4.城乡社区支出44.34万元，主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出和其他城乡社区支出。较2016年度决算数减少187.82万元，减少80.9%，主要原因是租地租金纳入其他农林水支出。
5.农林水支出1093.34万元：主要用于财政种植、畜牧业、农业产业化经营组织、林业、水利方面的支出。较2016年度决算数减少2043.48万元，减少65.14%，主要原因是农林水项目支出减少。
6.住房保障支出14.27万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加0.8万元，增长5.94%，主要原因是公积金提取增多。
7.年末结转和结余648.04万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加477.47万元，增长2.80%，主要原因是项目农业项目资金未支付。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
玉林市玉东新区农村工作局2017年度一般公共预算支出1195.60万元，较2016年度决算数减少2039.73万元，下降63.05%。其中：基本支出250.55万元，项目支出945.06万元。
玉林市玉东新区农村工作局2017 年度一般公共预算支出年初预算为1862.18万元，支出决算为1195.60万元，差异666.58万元。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数没有预算，支出决算为3.03万元。
（二）社会保障和就业支出决算数24.55万元，其中：基本支出24.55万元。年初预算数22.97万元，差异1.58万元。
（三）医疗卫生与计划生育支出决算数16.08万元，其中：基本支出16.08万元。年初预算数9.67万元，差异6.41万元。
（四）城乡社区支出决算数44.34万元，其中：项目支出44.34万元，年初预算数没有预算。
（五）农林水支出决算数1093.33万元，其中：基本支出193.44万元，项目支出899.89万元。年初预算数1816.56万元，差异723.23万元。
（六）住房保障支出决算数14.27万元，其中：基本支出14.27万元。年初预算数12.97万元，差异1.3万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出250.55万元，
其中：人员经费 226.74万元，主要包括：1、工资福利支出187.99万元，其中：基本工资87.42万元、津贴补贴4.04万元、奖金11.05万元、其他社会保障缴费23.38万元、绩效工资17.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.3万元、职业年金缴费4.60万元、其他工资福利7.97万元。 2、对个人和家庭的补助38.75万元，其中：生活补助9.89万元、住房公积金28.55万元、其他对个人和家庭的补助支出0.32万元。
公用经费 23.81万元，主要包括：商品和服务支出23.81万元，其中办公费1.85万元、电费0.25万元、差旅费5.44万元、会议费3.49万元、培训费2.41万元、公务接待费2.50万元、劳务费5.34万元、工会经费2.42万元，其他商品和服务支出0.11万元。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
玉林市玉东新区农村工作局2017年度无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初预算数0万元，较2016年决算数不变；公务用车购置及运行费支出决算0万元，年初预算数0万元，较2016年决算数不变；公务接待费支出决算2.50万元，年初预算数2.50万元，完成年初预算数100%，较2016年决算数增加1.43万元，同比增加1.34%，变动的原因是农、林、水科室业务接待增多。
具体情况如下：
（一）玉林市玉东新区农村工作局无因公出国（境）费支出。
（二）玉东新区农村工作局无公务用车购置及运行费支。
（三）公务接待费支出 2.50万元,国内公务接待批次18批次，总人次250次，国（境）外公务接待批次0次，0人次 0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出23.81万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少14.90万元，降低38.49%。主要原因是：农林水日常公用经费（租地工作经费）减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额92.64万元，其中：政府采购货物支出12.68万元、政府采购工程支出79.96万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，玉东新区农村工作局车辆已无偿划拨至玉林市机关事务管理局。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本单位共组织对“玉东新区金谷社区蓬塘队、旺潘山队农村饮水巩固提升工程项目”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出79.95万元。绩效评价结果显示优，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，玉东新区金谷社区蓬塘队、旺潘山队农村饮水巩固提升工程项目自评得分为100 分。发现的主要问题：一是需要政府支持建设的项目多。二是现在实施建设的项目零散资金少，群众自筹能力有限，难以达到如期效果。
| 2017年财政支出绩效评价指标评分表（自评表） | ||||||
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 | ||
| 决策程序 | 5 | 5 | ||||
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 | ||
| 分配结果 | 6 | 6 | ||||
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| 到位时效 | 2 | 2 | ||||
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 | ||
| 财务管理 | 3 | 3 | ||||
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 | ||
| 管理制度 | 9 | 9 | ||||
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 4 | ||||
| 产出时效 | 3 | 3 | ||||
| 产出成本 | 3 | 3 | ||||
| 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 | ||
| 社会效益 | 8 | 8 | ||||
| 环境效益 | 8 | 8 | ||||
| 可持续影响 | 8 | 8 | ||||
| 服务对象满意度 | 8 | 8 | ||||
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 100 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指玉东本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指玉东本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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