玉林市玉东新区人事劳动保障局2017年部门决算公开及“三公”经费决算公开

玉林市玉东新区人事劳动保障局

2017年部门决算

目    录

第一部分：玉东新区人事劳动保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉东新区人事劳动保障局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉东新区人事劳动保障局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉东新区人事劳动保障局概况

主要职能

1．贯彻国家社会保障的方针政策及其他有关政策，根据“民生为本、人才为先”发展战略，完善各项规章制度，提出运用社会保障政策实施宏观调控的建议。 

2．起草社会保障和人事管理等地方性法规、政府规章草案和有关政策调整方案。 

3．承担区级人事管理的责任。负责编制人事管理并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级人事管理情况。

4．负责人事人才管理。编制人事人才计划。

5．承办玉东新区工委管委交办的其他事项。二、部门决算单位构成

二、部门决算单位构成

机构设置情况      

玉林市玉东新区人事劳动保障局共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理全额事业单位0个。行政单位是玉东新区人事劳动保障局。

局机关本级内设综合科、工资福利与保险科、劳动监察和争议仲裁科共三个职能科室。 

三、人员构成情况      

玉林市玉东新区人事劳动保障局人员编制总数为4人，其中行政编制4人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数4人，其中行政在职　　　4人。编外在职实有人数4人。具体情况如下： 

　　玉林市玉东新区人事劳动保障局机关本级。行政编制4人，财政供给单位编制内实有人员4人，其中行政编制在职人员4人）。编外在职实有人数4人。 

第二部分：玉东新区人事劳动保障局2017年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：玉东新区人事劳动保障局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：玉东新区人事劳动保障局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入133.97万元，其中本年收入133.97万元, 较2016年度决算数减少3.66万元，下降2.7 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入133.96万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少3.67万元，下降2.74%，主要原因是。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降0 %，主要原因是。

4.其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加0.01万元，增长100%，主要原因是银行利息。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%，主要原因是。

6.上年结转和结余 0.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0.04万元，增长30.77%，主要原因是因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2017年度总支出134.01万元，其中本年支出134.01万元, 较2016年度决算数减少3.64万元，下降2.72 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）65.81万元：主要用于人力资源事务支出；

较2016年度决算数减少12.71万元，下降19.31%，主要原因是节约开支。

2.社会保障和就业支出59.06万元，主要用于社会保障和就业支出；

较2016年度决算数增加6.78万元，增长11.48%，主要原因是2017年社会保障和就业工作量加大。

3.医疗卫生与计划生育支出6.10万元，主要用于职工社保医保缴费支出；

较2016年度决算数增加1.94万元，增长31.80%，主要原因是2017年社保缴费基数增加。

4.住房保障支出3.03万元，主要用于职工住房公积金缴存支出；

较2016年度决算数增加0.35万元，增长11.55%，主要原因是2017年公积金缴费基数增加。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0.02万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少0.11万元，下降5.50%，主要原因是银行利息减少。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

玉东新区人事劳动保障局2017 年度一般公共预算支出134.01万元，较2016年度决算数减少3.62万元，下降2.70 %。其中：基本支出67.48万元，项目支出66.53万元。

玉东新区人事劳动保障局2017 年度一般公共预算支出年初预算为166.42万元，支出决算为134.01万元，完成年初预算的80.53%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 53.57万元，支出决算为65.81万元，完成年初预算的122.85%。主要由于人力资源招聘工作量加大支出；

（二）社会保障和就业年初预算为 103.7万元，决算支出59.06万元，完成年初预算的56.95%。主要由于2017年社会保障和就业任务加重；

（三）医疗卫生与计划生育年初预算为 6.10万元，决算支出6.10万元，完成年初预算的100%，主要用于职工社保医保缴费支出；

4.住房保障年初预算为 3.05万元，决算支出3.03万元万元，完成年初预算的99.34%，主要用于职工住房公积金缴存支出；

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出67.48万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出57.72万元，完成年初预算的135.49%。由于编制预算按上年度10月工资标准，2017年职工调整工资。

（二）商品和服务支出9.76万元，完成年初预算的 89.30 %。部分业务工作减小。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

玉林市玉东新区人事劳动保障局2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市玉东新区人事劳动保障局2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0 %。玉东新区人事劳动保障局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.42 万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排玉东新区人事劳动保障局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，玉东新区人事劳动保障局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出 0.42万元,国内公务接待批次 5次，人次 45次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出9.76万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加0.95万元，增长9.73 %。主要原因是：人力资源事务支出增多。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，其他用车0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1个，二级项目0 个，共涉及资金64.66万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“玉东新区城乡居民基本养老保险配套补助资金”等X1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出64.66万元。从评价情况来看，100%完成绩效目标任务。

组织对1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出64.66 万元。从评价情况来看，100%完成绩效目标任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果，100%完成绩效目标任务。

我部门根据年初设定的绩效目标，1全 项目自评得分为100分。

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。