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玉林市玉东新区社会事务局
2017年部门决算
第一部分：社会事务局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：社会事务局2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：社会事务局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：社会事务局概况
一、主要职能
我单位的基本职责是负责新区社会事务的协调工作，负责新区的卫生、人口与计划生育、旅游、民族宗教、民政和社会治安综合治理等发展规划编制，负责新区的旅游、民族宗教、群众救济救灾、最低生活保障、防震减灾和社会治安综合治理等工作，协调玉州区和相关部门解决新区发展中出现的各类社会事务问题，协调和处理茂林镇管理过程中相关事宜。
二、部门决算单位构成
玉林市玉东新区社会事务局共有直属行政单位1个。局机关本级内设机构为综合股、卫计股、民政股，共3个职能科室。
第二部分：社会事务局 2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
| 表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
| |||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款 | 1286.95 | 一、一般公共服务支出 | 37.3 | |
| 二、事业收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 150.24 | |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 1004.7 | |
| 四、其他收入 | 0.04 | 四、商业服务业等支出 | 90.68 | |
| | | 五、住房保障支出 | 3.93 | |
| | | 六、其他支出 | 0.17 | |
| | | …… | | |
| | | | | |
| 本年收入合计 | 1286.98 | 本年支出合计 | 1287.01 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
| 上年结转 | 19.26 | 年末结转与结余 | 19.23 | |
| | | | | |
| 收入总计 | 1306.24 | 支出总计 | 1306.24 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 1286.98 | 1286.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
| 类︱款︱项 | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 37.23 | 37.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 这些普查活动 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 企业组织事务支出 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.54 | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.54 | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.24 | 150.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 126.56 | 126.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 83.07 | 83.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 43.5 | 43.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20815 | 自然灾害生活补助 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1004.73 | 1004.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 43.96 | 43.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2100101 | 行政运行 | 10.45 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 303.94 | 303.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 127.16 | 127.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 170.36 | 170.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 555.66 | 555.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 421.99 | 421.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 108.03 | 108.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 94.04 | 94.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 69.73 | 69.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 24.31 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 90.68 | 90.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 62.69 | 62.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160501 | 行政运行 | 15.71 | 15.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160502 | 一般行政管理事务 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 38.54 | 38.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21660 | 旅游发展基金支出 | 27.99 | 27.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 27.99 | 27.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 1287.01 | 101.54 | 1185.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 类︱款︱项 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 37.3 | 0.83 | 36.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 6.36 | 0.00 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 6.36 | 0.00 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.57 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.57 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.54 | 0.00 | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.54 | 0.00 | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.24 | 7.05 | 143.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 6.54 | 0.00 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.54 | 0.00 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 126.56 | 0.00 | 126.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 83.07 | 0.00 | 83.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 43.5 | 0.00 | 43.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 5.41 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 5.41 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20815 | 自然灾害生活补助 | 4.68 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 4.68 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1004.7 | 74.03 | 930.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 43.92 | 10.42 | 33.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 25.15 | 0.00 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 8.36 | 0.00 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 303.94 | 0.00 | 303.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 6.42 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 127.16 | 0.00 | 127.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 170.36 | 0.00 | 170.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 555.66 | 0.00 | 555.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 421.99 | 0.00 | 421.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 108.03 | 0.00 | 108.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 25.64 | 0.00 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 94.04 | 59.73 | 34.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 69.73 | 59.73 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 24.31 | 0.00 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.09 | 0.84 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.09 | 0.84 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 90.68 | 15.71 | 74.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 62.69 | 15.71 | 46.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160501 | 行政运行 | 15.71 | 15.71 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160502 | 一般行政管理事务 | 8.43 | 0.00 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 38.54 | 0.00 | 38.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21660 | 旅游发展基金支出 | 27.99 | 0.00 | 27.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 27.99 | 0.00 | 27.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1258.79 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 37.23 | 37.23 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 28.16 | 二、社会保障和就业支出 | 19 | 150.24 | 150.24 | |
| | 3 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 1004.70 | 1004.70 | |
| | 4 | | 四、商业和服务业等支出 | 21 | 90.68 | 62.69 | 27.99 |
| | 5 | | 五、住房保障支出 | 22 | 3.93 | 3.93 | |
| | 6 | | 六、其他支出 | 23 | 0.17 | | 0.17 |
| | 7 | | | 24 | | | |
| | 8 | | …… | 25 | | | |
| | 9 | | …… | 26 | | | |
| | 10 | | …… | 27 | | | |
| | 11 | | | 28 | | ||
| 本年收入合计 | 12 | 1286.95 | 本年支出合计 | 29 | 1286.95 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 19.19 | 年末结转和结余 | 30 | 19.19 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 19.19 | | 31 | | ||
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | | | 32 | | ||
| | 16 | | | 33 | | ||
| 合计 | 17 | 1306.14 | 合计 | 34 | 1306.14 | ||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 1258.79 | 101.48 | 1157.31 | |
| 类︱款︱项 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 37.23 | 0.76 | 36.47 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 6.36 | 0.00 | 6.36 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 6.36 | 0.00 | 6.36 |
| 20132 | 组织事务 | 1.57 | 0.00 | 1.57 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.57 | 0.00 | 1.57 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.54 | 0.00 | 28.54 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.54 | 0.00 | 28.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.24 | 7.05 | 143.2 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.6 | 0.6 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 0.6 | 0.6 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 6.54 | 0.00 | 6.54 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.54 | 0.00 | 6.54 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.31 | 6.31 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.31 | 6.31 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 126.56 | 0.00 | 126.56 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 83.07 | 0.00 | 83.07 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 43.50 | 0.00 | 43.50 |
| 20809 | 退役安置 | 5.41 | 0.00 | 5.41 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 5.41 | 0.00 | 5.41 |
| 20815 | 自然灾害生活补助 | 4.68 | 0.00 | 4.68 |
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 4.68 | 0.00 | 4.68 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1004.7 | 74.03 | 930.67 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 43.92 | 10.42 | 33.51 |
| 2100101 | 行政运行 | 10.42 | 10.42 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 25.15 | 0.00 | 25.15 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 8.36 | 0.00 | 8.36 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 303.94 | 0.00 | 303.94 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 6.42 | 0.00 | 6.42 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 127.16 | 0.00 | 127.16 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 170.36 | 0.00 | 170.36 |
| 21004 | 公共卫生 | 555.66 | 0.00 | 555.66 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 421.99 | 0.00 | 421.99 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 108.03 | 0.00 | 108.03 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 25.64 | 0.00 | 25.64 |
| 21007 | 计划生育事务 | 94.04 | 59.73 | 34.31 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 69.73 | 59.73 | 10.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 24.31 | 0.00 | 24.31 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.04 | 3.04 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.09 | 0.84 | |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.09 | 0.84 | 3.25 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 62.69 | 15.71 | 46.97 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 62.69 | 15.71 | 46.97 |
| 2160501 | 行政运行 | 15.71 | 15.71 | |
| 2160502 | 一般行政管理事务 | 8.43 | 0.00 | 8.43 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 38.54 | 0.00 | 38.54 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.93 | 3.93 | 0.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
| 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 89.88 | 302 | 商品和服务支出 | 3.14 |
| 30101 | 基本工资 | 40.43 | 30201 | 办公费 | 0.68 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.76 | 30202 | 印刷费 | 0.43 |
| 30103 | 奖金 | 9.21 | 30205 | 水费 | 0.10 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 16.15 | 30211 | 差旅费 | 0.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.05 | 30218 | 专用材料费 | 0.13 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.37 | 30227 | 委托业务费 | 0.39 |
| | | | 30228 | 工会经费 | 1.07 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.05 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.46 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 7.86 | …… | …… | |
| …… | …… | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| …… | …… | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | …… | …… | |
| | | | 307 | 债务付息支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | …… | …… | |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39901 | 赠与 | 0.00 |
| | | | …… | …… | |
| 人员经费合计 | 98.34 | 公用经费合计 | 3.14 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 0.00 | 28.16 | 0.00 | 0.00 | 28.16 | 0.00 | ||
| 类︱款︱项 | | | | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 27.99 | 0.00 | 0.00 | 27.99 | 0.00 | |
| 21660 | 旅游发展基金支出 | 0.00 | 27.99 | 0.00 | 0.00 | 27.99 | 0.00 | |
| 2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 0.00 | 27.99 | 0.00 | 0.00 | 27.99 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | |
单位：万元
第三部分：社会事务局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入1286.98万元，其中本年收入1286.98万元, 较2016年度决算数减少240.04万元，下降18.65 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1286.95万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少240.01万元，下降18.65%，主要原因是项目支出减少。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数减少0.03万元，下降75%，主要原因是利息收入少。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余19.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少37.9万元，主要原因是项目结束清零上交国库。
（二）本部门2017年度总支出1287.01万元，其中本年支出1287.01万元, 较2016年度决算数减少277.91万元，下降21.6%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）37.3万元：主要用于社会事务局日常运转发生的基本支出。如：根据国家规定的标准发生的社会保障缴费、基本工资、津补贴、住房公积金等人员经费支出，按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费支出。较2016年度决算数减少21.93万元，下降58.8%，主要原因是经费缩减。
2.社会保障和就业支出（类）150.24万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加27.4万元，增长18.23%，主要原因是抚恤费用增加。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）1004.7万元：用于单位员工医疗保障、茂林卫生院和计生站专款支出。较2016年度决算数增加121.04万元，增长120%，主要原因是上级专项资金增加，下拨到卫生院资金也增加。
4.商业服务业等支出（类）90.68万元：用于旅游业发展支出。较2016年度决算数减少228.48万元，下降251%，主要原因是旅游局项目减少。
5.住房保障支出（类）3.93万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加0.21万元，增长5.3%，主要原因是缴费基数改变。
6.其他支出（类）0.17万元：主要用于社会福利支出。
7.年末结转和结余19.23万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少0.03万元，下降1%，主要原因是结转金额用新指标，导致旧指标用不出。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
社会事务局2017 年度一般公共预算支出1258.79万元，较2016年度决算数减少226.24万元，下降18%。其中：基本支出101.48万元，项目支出1157.31万元。
社会事务局2017 年度一般公共预算支出年初预算为452.5632万元，支出决算为1258.79万元，完成年初预算的 278%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为80.8万元，支出决算为37.23万元，完成年初预算的46%。主要用于项目支出。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为98.34万元，支出决算为150.24万元，完成年初预算的100%。主要用于抚恤项目支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为270.5万元，支出决算为1004.7万元，完成年初预算的100%。主要用于下拨给茂林卫生院的专项资金。
（四）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为62.69万元，完成年初预算的0%。主要用于支付旅游项目款项。
（五）住房保障支出（类）年初预算为2.92万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的100%。主要用于职工住房公积金。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出101.48万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出89.88万元，完成年初预算的100%。增资导致工资福利增加。
（二）商品和服务支出3.14万元，完成年初预算的63%。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
社会事务局2017年度政府性基金支出28.16万元，较2016年度决算数减少51.72万元，下降183 %。其中：基本支出0万元，项目支出28.16万元。
社会事务局2017 年度政府性基金支出年初预算为0 万元，支出决算为28.16万元，完成年初预算的0 %。
（一）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为27.99万元，完成年初预算的0%。主要用于旅游开发项目补助。
（二）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的0%。主要用于社会福利的彩票公益金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排社会事务局机关出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，社会事务局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出1.97万元,国内公务接待批次4次，人次200次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出3.14万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少37.99万元，降低34.85%。主要原因是：节省开支。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作开展情况：
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0 %。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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